Pagamenti relativi al secondo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 13.592,18 | 2.451,05 | 11.141,13 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 222 DEL 28/03/2019 |
| 01/04/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 234 DEL 29/03/2019 |
| 01/04/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N 1522/2019- LIQUIDAZIONE ATTO N. 234 DEL 29/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | CAVAGNINO/GIANMARCO | 2.474,16 | 390,00 | 2.084,16 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 162 DEL 23/02/2019 |
| 08/04/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | ROLETTI/STEFANO | 761,28 | 124,80 | 636,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 185 DEL 05/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.734,18 | 7.521,29 | 75.212,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 191 DEL 07/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 996,74 | 179,74 | 817,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 201 DEL 12/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 6,50 | 0,00 | 6,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 213 DEL 18/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI | 1.000,00 | 345,00 | 655,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 221 DEL 28/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI | 1.188,68 | 0,00 | 1.188,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 221 DEL 28/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | XEROX S.P.A. | 606,02 | 109,28 | 496,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 224 DEL 28/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 225 DEL 28/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 225 DEL 28/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MAGGIOLI S.P.A. | 854,00 | 154,00 | 700,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 28/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI S.P.A. | 561,20 | 101,20 | 460,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 28/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 1.177,81 | 0,00 | 1.177,81 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 227 DEL 28/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 367,22 | 66,22 | 301,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 228 DEL 28/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 3.570,83 | 643,91 | 2.926,92 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 228 DEL 28/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 94,12 | 16,97 | 77,15 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 228 DEL 28/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 30.902,12 | 2.809,28 | 28.092,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 230 DEL 28/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC | 3.498,61 | 630,90 | 2.867,71 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 231 DEL 29/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MERLO/VITTORIO | 459,62 | 72,45 | 387,17 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 220 DEL 28/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | P.G. DI PENNA E GHIONE SRL | 2.931,17 | 528,57 | 2.402,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 242 DEL 02/04/2019 |
| 08/04/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CRISTELLOTTI MAFFEIS S.R.L. | 973,56 | 175,56 | 798,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 243 DEL 02/04/2019 |
| 08/04/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | VACCARIO/ALBERTO | 10.150,40 | 1.600,00 | 8.550,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 244 DEL 02/04/2019 |
| 08/04/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | LIGNANA/GRAZIA | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 245 DEL 03/04/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DRUETTA/FERNANDO | 3.600,00 | 720,00 | 2.880,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 247 DEL 03/04/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CAPRA/MARIANGELA | 420,00 | 0,00 | 420,00 | CASA DI RIPOSO ""GIULIO E RACHELE BOSCA"" - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE SANITARIO - C.I.G. Z8826F400F. |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIM S.P.A. | 292,80 | 52,80 | 240,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 249 DEL 04/04/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 1.578,28 | 284,61 | 1.293,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 253 DEL 08/04/2019 |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | S.I.M.I. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. | 1.378,60 | 248,60 | 1.130,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 238 DEL 01/04/2019 |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 299,07 | 53,93 | 245,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 239 DEL 02/04/2019 |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 299,07 | 53,93 | 245,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 239 DEL 02/04/2019 |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 149,54 | 26,97 | 122,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 239 DEL 02/04/2019 |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 770,00 | 0,00 | 770,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 240 DEL 02/04/2019 |
| 09/04/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | O.I.C.C.E. - ORG.INTERPR.COM.CONOSCENZE IN ENOLOGIA | 940,00 | 0,00 | 940,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'OICCE ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE PER LA COMUNICAZIONE DELLE CONOSCENZE IN ENOLOGIA ANNO 2019. |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | XEROX S.P.A. | 606,02 | 109,28 | 496,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 251 DEL 05/04/2019 |
| 09/04/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.343,20 | 0,00 | 1.343,20 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 16/03/2019 AL 31/03/2019 - N. 80 CIE |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.734,18 | 7.521,29 | 75.212,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 241 DEL 02/04/2019 |
| 09/04/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BOANO/ALESSANDRO | 9.516,00 | 1.500,00 | 8.016,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 252 DEL 08/04/2019 |
| 12/04/2019 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 9.096,18 | 0,00 | 9.096,18 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MARZO 2019 |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALESSANDRIA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 229 DEL 28/03/2019 |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI DIANO MARINA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 256 DEL 09/04/2019 |
| 17/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 258 DEL 09/04/2019 |
| 17/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 1.362,98 | 227,59 | 1.135,39 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 260 DEL 11/04/2019 |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CAPRA/MARIANGELA | 420,00 | 0,00 | 420,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 261 DEL 11/04/2019 |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 955,02 | 172,22 | 782,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 269 DEL 15/04/2019 |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA ROSA/MARIA GRAZIA | 2.828,00 | 0,00 | 2.828,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 270 DEL 16/04/2019 |
| 18/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2019. |
| 18/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2019. |
| 18/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2019. |
| 18/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2019. |
| 18/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2019. |
| 18/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2019. |
| 18/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2019. |
| 18/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2019. |
| 18/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2019. |
| 18/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2019. |
| 18/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2019. |
| 18/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2019. |
| 18/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2019. |
| 18/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2019. |
| 18/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2019. |
| 18/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2019. |
| 18/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2019. |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 7.152,54 | 1.909,94 | 5.242,60 | INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 976,00 | 0,00 | 976,00 | CONTRIBUTI INPS SINDACO ANNO 2018 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 76,65 | 0,00 | 76,65 | SANZIONE PER IL RITARDATO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALI FIAT16 DJ545XB SCADENZA MAGGIO 2018 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 54,77 | 0,00 | 54,77 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DF39993 SCADENZA MAGGIO 2019. |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 382,20 | 0,00 | 382,20 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DE761YL SCADENZA MAGGIO 2019. |
| 23/04/2019 | U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | AGENZIA FORMAZIONE PROFESSIONALE COLLINE ASTIGIANE S.C.A.R.L | 700,00 | 0,00 | 700,00 | QUOTA CONSORTILE PER L'A.F.2018/2019 ALL'AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE COLLINE ASTIGIANE. LIQUIDAZIONE QUOTA |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 11.577,52 | 1.052,50 | 10.525,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 271 DEL 16/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | A.I.C.C.R.E. | 382,72 | 0,00 | 382,72 | ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.): VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. |
| 23/04/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CO.GE.CA - CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | ACCONTO QUOTA 2019 |
| 23/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 11/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 11/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 173,65 | 0,00 | 173,65 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 11/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 11/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 54,75 | 0,00 | 54,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 11/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 140,70 | 0,00 | 140,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 11/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,85 | 0,00 | 58,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 11/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 173,40 | 0,00 | 173,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 11/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 117,90 | 0,00 | 117,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 11/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 11/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 8,95 | 0,00 | 8,95 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALASSIO | 15,76 | 0,00 | 15,76 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 3.131,03 | 0,00 | 3.131,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 278 DEL 18/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | CS S.R.L. | 1.356,64 | 244,64 | 1.112,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 279 DEL 18/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 286 DEL 23/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 286 DEL 23/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 40,82 | 0,00 | 40,82 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 23/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 8,98 | 8,98 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 23/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 1.024,80 | 184,80 | 840,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 292 DEL 23/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BALACLAVA S.R.L. | 158.365,28 | 14.396,84 | 143.968,44 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 265 DEL 11/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CALAMANDRANA | 20,36 | 0,00 | 20,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 280 DEL 19/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | CO.E.LIVE S.R.L | 17.154,50 | 1.559,50 | 15.595,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 266 DEL 11/04/2019 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 179,85 | 0,00 | 179,85 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937 MESE DI MARZO 2019 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 47,52 | 0,00 | 47,52 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577. MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2019 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 50,92 | 0,00 | 50,92 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414. MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2019 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 282 DEL 23/04/2019 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 283 DEL 23/04/2019 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 284 DEL 23/04/2019 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 285 DEL 23/04/2019 |
| 24/04/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" | 45.595,00 | 1.823,80 | 43.771,20 | EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
| 26/04/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.040,98 | 0,00 | 1.040,98 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 01/04/2019 AL 15/04/2019 - N. 62 CIE |
| 26/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.321,81 | 238,32 | 1.083,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 293 DEL 23/04/2019 |
| 26/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIM S.P.A. | 39,91 | 5,39 | 34,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 299 DEL 25/04/2019 |
| 29/04/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CS COSTRUZIONI S.R.L. | 47.351,72 | 4.304,70 | 43.047,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 300 DEL 26/04/2019 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 3.375,50 | 0,00 | 3.375,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 303 DEL 29/04/2019 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 2.719,00 | 0,00 | 2.719,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 304 DEL 29/04/2019 |
| 07/05/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | GIUWAL GLASS SRL | 1.683,60 | 303,60 | 1.380,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 307 DEL 30/04/2019 |
| 07/05/2019 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | S.I.A. SERRAMENTI IN ALLUMINIO DI BIANCO ENZO MAURO &C.SNC | 9.760,00 | 1.760,00 | 8.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 308 DEL 30/04/2019 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 628,40 | 0,00 | 628,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 310 DEL 02/05/2019 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 03/05/2019 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STORTI/DANIELE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 315 DEL 03/05/2019 |
| 07/05/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | TARIF/ALBERTO | 2.856,80 | 450,00 | 2.406,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 318 DEL 06/05/2019 |
| 07/05/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | NEWTECH INFORMATICA SRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 319 DEL 06/05/2019 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 281 DEL 19/04/2019 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 356,40 | 0,00 | 356,40 | CAPO XV CAPITOLO 2459 ARTICOLO 0 CONTO COMPETENZA SEZIONE TESORERIA 111- UTENZA DPR 634/94- I TRIMESTRE 2019 UTENZA N. CMAT004 |
| 07/05/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 755,55 | 0,00 | 755,55 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 15/04/2019 AL 30/04/2019 - N. 45 CIE |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/05/2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 2.536,13 | 0,00 | 2.536,13 | GIRO CONTABILE DA COMP. CON REV. DALLA 2227 ALLA 2232 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 223 DEL 28/03/2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 876,81 | 0,00 | 876,81 | GIRO CONTABILE DA COMP. CON REV. DALLA 2227 ALLA 2232 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 259 DEL 09/04/2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 1.027,32 | 0,00 | 1.027,32 | GIRO CONTABILE DA COMP. CON REV.2233 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 309 DEL 02/05/2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 693,73 | 0,00 | 693,73 | GIRO CONTABILE DA COMP. CON REV.2233 LIQUIDAZIONE ATTO N. 316 DEL 03/05/2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 284,63 | 0,00 | 284,63 | GIRO CONTABILE DA COMP. CON REV.2233 |
| 10/05/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | DISTRETTO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO | 730,20 | 0,00 | 730,20 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE DISTRETTO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO PER L'ANNO 2019. |
| 10/05/2019 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 3.136,62 | 0,00 | 3.136,62 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - APRILE 2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.734,18 | 7.521,29 | 75.212,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 329 DEL 09/05/2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA ROSA/MARIA GRAZIA | 3.596,00 | 0,00 | 3.596,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 330 DEL 09/05/2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STORTI/DANIELE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 331 DEL 09/05/2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 1.565,22 | 282,25 | 1.282,97 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 332 DEL 09/05/2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. | 1.999,99 | 360,65 | 1.639,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 335 DEL 09/05/2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 435,78 | 78,58 | 357,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 336 DEL 09/05/2019 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 17.651,39 | 3.183,04 | 14.468,35 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 339 DEL 13/05/2019 |
| 14/05/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FA.RE S.A.S. DI FASOLIS ARCH. RAFFAELLA & C. S.A.S. | 12.152,43 | 1.104,77 | 11.047,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 325 DEL 08/05/2019 |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PISTONE/ALVARO | 12.100,00 | 1.100,00 | 11.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 326 DEL 08/05/2019 |
| 14/05/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | MARCATO/PAOLO | 4.351,74 | 784,74 | 3.567,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 333 DEL 09/05/2019 |
| 14/05/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 7.700,00 | 700,00 | 7.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 334 DEL 09/05/2019 |
| 14/05/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | VALORIZZAZIONE E SUPPORTO ALLE ATTIVITA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
| 14/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE DEL PIEMONTE - F.I.D.A.S. | 1.061,00 | 0,00 | 1.061,00 | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI D.G.C. 139/18. |
| 14/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CATTOLICA SAN TOMMASO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI D.G.C. 139/18. |
| 14/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CANELLI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI D.G.C. 139/18. |
| 14/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.S.D. VIRTUS CANELLI | 1.182,00 | 0,00 | 1.182,00 | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI D.G.C. 139/18. |
| 14/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CANELLI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI D.G.C. 139/18. |
| 14/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO - ONLUS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI D.G.C. 139/18. |
| 14/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TAMBURINI DI CANELLI | 1.472,00 | 0,00 | 1.472,00 | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI D.G.C. 139/18. |
| 14/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE MEMORIA VIVA COMITATO DA LIBERATI A LIBERI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI D.G.C. 139/18. |
| 14/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.P.D. ATLETICANELLI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI D.G.C. 139/18. |
| 14/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DAL FUSO IN POI... | 205,00 | 0,00 | 205,00 | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI D.G.C. 139/18. |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 341 DEL 13/05/2019 |
| 14/05/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | NEWTECH INFORMATICA SRL | 47.519,00 | 8.569,00 | 38.950,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 344 DEL 14/05/2019 |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BI.VI. S.R.L. | 104,92 | 18,92 | 86,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 346 DEL 14/05/2019 |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BI.VI. S.R.L. | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 347 DEL 14/05/2019 |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 256,92 | 46,33 | 210,59 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 348 DEL 14/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 603,20 | 108,78 | 494,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 301 DEL 26/04/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 44,53 | 8,03 | 36,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 301 DEL 26/04/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 4.099,20 | 739,20 | 3.360,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 302 DEL 26/04/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 302 DEL 26/04/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 322 DEL 07/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 322 DEL 07/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 23,61 | 0,00 | 23,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 323 DEL 07/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 5,19 | 5,19 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 323 DEL 07/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 34.969,11 | 3.179,01 | 31.790,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 306 DEL 30/04/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | C2 S.R.L. | 1.610,40 | 290,40 | 1.320,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 327 DEL 09/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | G.B. INFORMATICA S.N.C. | 835,70 | 150,70 | 685,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 328 DEL 09/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | G.B. INFORMATICA S.N.C. | 439,20 | 79,20 | 360,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 328 DEL 09/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SANREMO | 10,18 | 0,00 | 10,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 342 DEL 13/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VAL DELLA TORRE | 16,46 | 0,00 | 16,46 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 343 DEL 13/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 349 DEL 14/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 350 DEL 14/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 446,40 | 0,00 | 446,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 351 DEL 14/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 666,67 | 0,00 | 666,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 352 DEL 14/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 666,67 | 0,00 | 666,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 353 DEL 14/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 356 DEL 14/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 358 DEL 14/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 440,00 | 0,00 | 440,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 359 DEL 14/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 240,24 | 0,00 | 240,24 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DELL AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DJ545XB SCADENZA MAGGIO 2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA ROSA/MARIA GRAZIA | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 362 DEL 16/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.762,07 | 978,37 | 9.783,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 363 DEL 16/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANCITEL S.P.A. | 1.462,78 | 263,78 | 1.199,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 364 DEL 16/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | RUFFINO/FRANCESCO | 2.750,00 | 250,00 | 2.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 365 DEL 16/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 7.886,11 | 1.422,07 | 6.464,04 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 361 DEL 15/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 452,69 | 81,64 | 371,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 361 DEL 15/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.608,69 | 290,07 | 1.318,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 361 DEL 15/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 124,44 | 22,44 | 102,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 361 DEL 15/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 274,94 | 49,58 | 225,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 361 DEL 15/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 396,80 | 0,00 | 396,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 354 DEL 14/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.066,68 | 0,00 | 1.066,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 355 DEL 14/05/2019 |
| 22/05/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 357 DEL 14/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OSSOLA IMPIANTI S.R.L. | 8.162,00 | 742,00 | 7.420,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 367 DEL 17/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMBICONS SRL | 5.834,66 | 530,42 | 5.304,24 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 368 DEL 17/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMBICONS SRL | 11.473,18 | 1.043,02 | 10.430,16 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 368 DEL 17/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 11.103,02 | 1.009,37 | 10.093,65 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 369 DEL 17/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 21.822,97 | 1.983,90 | 19.839,07 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 369 DEL 17/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MANCUSO/SALVATORE | 924,72 | 130,00 | 794,72 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 370 DEL 17/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" | 13.599,20 | 543,97 | 13.055,23 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 371 DEL 17/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASILO CRISTO RE PARROCCHIA DI SAN LEONARDO | 7.555,00 | 302,20 | 7.252,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 371 DEL 17/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL BOSCO INCANTATO DI VEZZOLI/TATIANA | 3.022,06 | 120,88 | 2.901,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 371 DEL 17/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FASTSERVICE/DI FAUSTO LOVISOLO | 298,29 | 53,79 | 244,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 372 DEL 17/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CS COSTRUZIONI S.R.L. | 109.278,26 | 9.934,39 | 99.343,87 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 373 DEL 20/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | OTTAVIANO CONSERVAZIONE E RESTAURO S.R.L. | 7.975,00 | 725,00 | 7.250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 374 DEL 20/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 40.987,87 | 3.726,17 | 37.261,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 377 DEL 21/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 36,60 | 6,60 | 30,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 379 DEL 21/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | G.B. INFORMATICA S.N.C. | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 380 DEL 21/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 381 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 381 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 381 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 381 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 381 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 381 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 381 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 381 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 381 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 381 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 381 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 381 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 381 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 381 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | B.M. SERVIZI S.R.L. | 1.244,40 | 224,40 | 1.020,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 382 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BINELLO/STEFANO | 9.700,00 | 1.749,18 | 7.950,82 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 383 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BINELLO/STEFANO | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 383 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BINELLO/STEFANO | 987,80 | 178,13 | 809,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 383 DEL 22/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 8,32 | 0,00 | 8,32 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/05/2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.937,28 | 1.913,48 | 5.023,80 | PAGAMENTO STIPENDI MAGGIO 2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 846,00 | 0,00 | 846,00 | PAGAMENTO STIPENDI MAGGIO 2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 13,00 | 0,00 | 13,00 | PAGAMENTO STIPENDI MAGGIO 2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 155,61 | 0,00 | 155,61 | PAGAMENTO STIPENDI MAGGIO 2019 |
| 27/05/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 123.050,00 | 0,00 | 123.050,00 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER SERVIZIO VIABILITA' 2019 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 40,72 | 0,00 | 40,72 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 375 DEL 20/05/2019 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI AGLIANO TERME | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA |
| 27/05/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | C2 S.R.L. | 5.553,44 | 1.001,44 | 4.552,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 385 DEL 24/05/2019 |
| 27/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | L'ORTOPEDIA/DI TURINO ALESSANDRO | 1.083,50 | 68,50 | 1.015,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 389 DEL 24/05/2019 |
| 27/05/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BOANO/ALESSANDRO | 15.484,00 | 3.000,00 | 12.484,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 384 DEL 24/05/2019 |
| 27/05/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BOANO/ALESSANDRO | 3.548,00 | 0,00 | 3.548,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 384 DEL 24/05/2019 |
| 27/05/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BINELLO/STEFANO | 10.300,00 | 1.857,38 | 8.442,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 386 DEL 24/05/2019 |
| 27/05/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | D.R.C. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI | 5.221,39 | 474,67 | 4.746,72 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 376 DEL 20/05/2019 |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 42.370,65 | 3.851,88 | 38.518,77 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 393 DEL 28/05/2019 |
| 29/05/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | TECNICA D DI DOGLIOTTI/ROBERTO | 256,57 | 46,27 | 210,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 391 DEL 25/05/2019 |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FASTSERVICE/DI FAUSTO LOVISOLO | 468,05 | 84,40 | 383,65 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 395 DEL 28/05/2019 |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 2.028,40 | 0,00 | 2.028,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 396 DEL 28/05/2019 |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI SERVICE S.R.L. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 397 DEL 28/05/2019 |
| 29/05/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 772,34 | 0,00 | 772,34 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 01/05/2019 AL 15/05/2019 - N. 46 CIE |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 4.440,80 | 0,00 | 4.440,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 405 DEL 31/05/2019 |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NOVELLI/LUISELLA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOTTERO/GABRIELE | 194,00 | 0,00 | 194,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GIRIBALDI/MAURO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SCAGLIONE/ROSALIA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TERZANO/PAOLA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ABBATE/ALESSANDRA IRMA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ACERENZA/PATRIZIA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CIRIO/PAOLO | 194,00 | 0,00 | 194,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BONCORE/CARMELO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | IANNI/FEDERICO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MUSSO/MATTEO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FERRI/ELENA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CULASSO/CLAUDIA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | IVALDI/ERIKA RAFFAELLA | 194,00 | 0,00 | 194,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GALLO/GIADA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FAUSONE/STEFANIA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SALVATI/SIMONE | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | AMERIO/CESARE | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | AVERAME/SUSANNA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VASSALLO/MARTINA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PALMISANI/FEDERICO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BENE/ERIKA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CORDARO/ANDREA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ROLANDO/PIERO VINCENZO | 194,00 | 0,00 | 194,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | AMERIO/LUCA | 194,00 | 0,00 | 194,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DURETTO/CLAUDIA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NOVELLI/GABRIELLA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GUAZZONE/MARA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ALIBERTI/GIULIA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LANDOLFI/GIORGIO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FANTON/ALBERTO | 194,00 | 0,00 | 194,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MARENCO/SONIA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LARGANA'/FEDERICA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RAPETTI/IACOPO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CERUTTI/VALERIA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAMPINI/MARCO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BILLELLA/MARIKA SABRINA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VICINO/ANDREA GIOVANNI | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BARBERIS/CLARETTA MARIA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | OCCHIOGROSSO/CLAUDIO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NERI/FEDERICO | 194,00 | 0,00 | 194,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BELLETTI/SANDRA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ARIONE/SIMONA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERCA/DANIELE | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RAPETTI/UGO | 194,00 | 0,00 | 194,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MOSSINO/IRENE | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RAPETTI/PIETRO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BARBERO/ROBERTA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PONTE/LAURA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SALVATI/PAOLO | 194,00 | 0,00 | 194,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PIO/MONICA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOSCA/EROS | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RIVETTI/MATTEO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SALVATI/VERONICA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ROSSO/ALESSANDRO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SARDI/MARTA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MORANDO/GABRIELE | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CORINO/RICCARDO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | AMERIO/FRANCESCA BEATRICE | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MUSSINO/MANUEL GIUSEPPE | 194,00 | 0,00 | 194,00 | ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.024,19 | 0,00 | 1.024,19 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019 - N.61 CIE |
| 07/06/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GEDI NEWS NETWORK S.P.A. | 218,00 | 0,00 | 218,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 419 DEL 06/06/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 91,50 | 0,00 | 91,50 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 3013 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 366 DEL 17/05/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 1.213,57 | 0,00 | 1.213,57 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. N. 3012 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 387 DEL 24/05/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 323,58 | 0,00 | 323,58 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. N. 3012 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 388 DEL 24/05/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 15,49 | 0,00 | 15,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 402 DEL 30/05/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 402 DEL 30/05/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 402 DEL 30/05/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 49,59 | 0,00 | 49,59 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 403 DEL 30/05/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 10,91 | 10,91 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 403 DEL 30/05/2019 |
| 10/06/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | UNION BROKERS S.R.L. | 2.437,00 | 0,00 | 2.437,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 418 DEL 06/06/2019 |
| 11/06/2019 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 5.019,25 | 0,00 | 5.019,25 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - maggio 2019 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIRIOTTI/ROBERTO | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 406 DEL 31/05/2019 |
| 14/06/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - TORINO | 44,00 | 0,00 | 44,00 | ACQ.100 MODELLI CARTE D'IDENTITA CAPO X CAPITOLO 2368 ART.3 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 169,26 | 0,00 | 169,26 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FL686AJ PER L'ANNO 2019. SCADENZA GIUGNO 2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 6.823,78 | 0,00 | 6.823,78 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 3.827,84 | 0,00 | 3.827,84 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 13.865,83 | 0,00 | 13.865,83 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.620,19 | 0,00 | 3.620,19 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.310,98 | 0,00 | 3.310,98 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 32.141,81 | 0,00 | 32.141,81 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 5.839,29 | 0,00 | 5.839,29 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 5.622,17 | 0,00 | 5.622,17 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.500,69 | 0,00 | 3.500,69 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 2.213,91 | 0,00 | 2.213,91 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 6.676,58 | 0,00 | 6.676,58 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 7.074,90 | 0,00 | 7.074,90 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.023,20 | 0,00 | 3.023,20 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.378,60 | 0,00 | 3.378,60 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 55.825,41 | 0,00 | 55.825,41 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 2.305,04 | 0,00 | 2.305,04 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 14.346,62 | 0,00 | 14.346,62 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2019 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 1.519,66 | 0,00 | 1.519,66 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REV. DA 3221 A 3288 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 398 DEL 29/05/2019 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 4.015,62 | 0,00 | 4.015,62 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REV. DA 3221 A 3288 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 398 DEL 29/05/2019 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 295,47 | 0,00 | 295,47 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REV. DA 3289 A 3297. LIQUIDAZIONE ATTO N. 399 DEL 29/05/2019 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 361,65 | 0,00 | 361,65 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REV. DA 3289 A 3297. LIQUIDAZIONE ATTO N. 399 DEL 29/05/2019 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 507,05 | 0,00 | 507,05 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REV. DA 3298 A 3315- LIQUIDAZIONE ATTO N. 408 DEL 03/06/2019 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 174,82 | 0,00 | 174,82 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REV. DA 3298 A 3315- LIQUIDAZIONE ATTO N. 408 DEL 03/06/2019 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 544,21 | 0,00 | 544,21 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REV. DA 3298 A 3315- LIQUIDAZIONE ATTO N. 408 DEL 03/06/2019 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 113,77 | 0,00 | 113,77 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REV. DA 3298 A 3315- LIQUIDAZIONE ATTO N. 408 DEL 03/06/2019 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ARUBA S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 427 DEL 11/06/2019 |
| 20/06/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S. | 342,00 | 0,00 | 342,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 441 DEL 17/06/2019 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 74,67 | 0,00 | 74,67 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141. MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 133,01 | 0,00 | 133,01 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141. MESI DI GENNAIO-MASSIO 2019 |
| 24/06/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | ICARDI & PONZO ASSOCIATI STUDIO DI ARCHITETTURA | 15.225,60 | 2.400,00 | 12.825,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 461 DEL 19/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CO.GE.AS. SRL | 14.552,45 | 1.322,95 | 13.229,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 465 DEL 20/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CO.GE.AS. SRL | 7.696,69 | 699,70 | 6.996,99 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 465 DEL 20/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | AUTORIZZAZIONE GENERALE PER RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA SU SUPPORTO FISICO, SPESE DI ISTRUTTORIA COMUNE CANELLI |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | AUTORIZZAZIONE GENERALE PER RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA SPESE PER VIGILANZA E MANTENIMENTO COMUNE DI CANELLI |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 470,08 | 109,35 | 360,73 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 113,90 | 0,00 | 113,90 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ADUNANZA PRESIDENTI | 41,32 | 9,50 | 31,82 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ADUNANZA PRESIDENTI | 41,32 | 9,50 | 31,82 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ADUNANZA PRESIDENTI | 41,32 | 9,50 | 31,82 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ADUNANZA PRESIDENTI | 41,32 | 9,50 | 31,82 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ADUNANZA PRESIDENTI | 41,32 | 9,50 | 31,82 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CIRIO/PAOLO | 41,32 | 9,50 | 31,82 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ADUNANZA PRESIDENTI | 41,32 | 9,50 | 31,82 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ADUNANZA PRESIDENTI | 41,32 | 9,50 | 31,82 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ADUNANZA PRESIDENTI | 41,32 | 9,50 | 31,82 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ADUNANZA PRESIDENTI | 41,32 | 9,50 | 31,82 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ROLANDO/PIERO VINCENZO | 41,32 | 9,50 | 31,82 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI ASTI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | CONVEGNO I LUOGHI DI PRODUZIONE: ARCHITETTURE NEL PAESAGGIO - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E C |
| 25/06/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 436 DEL 17/06/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 671,60 | 0,00 | 671,60 | DIRITTI CIE RILASCIATE DAL 01/06/2019 AL 15/06/2019 - N. 40 CIE |
| 25/06/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | LA SERRA S.N.C. DI MONTICONE ELIO & C. | 4.510,00 | 410,00 | 4.100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 456 DEL 19/06/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 207,40 | 37,40 | 170,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 404 DEL 30/05/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 454 DEL 18/06/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 454 DEL 18/06/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 27,21 | 0,00 | 27,21 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 453 DEL 18/06/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 5,99 | 5,99 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 453 DEL 18/06/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 11,08 | 0,00 | 11,08 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 570,96 | 102,96 | 468,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 400 DEL 30/05/2019 |
| 27/06/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | PAGAMENTO MAV N. 01030634692931071 |
| 27/06/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | PAGAMENTO MAV N. 01030634692931071 |
| 27/06/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | PAGAMENTO MAV N. 01030634692931071 |
| 27/06/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ACQUESE ENERGIE NUOVE S.R.L. | 14.945,00 | 2.695,00 | 12.250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 410 DEL 04/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO | 1.826,34 | 329,34 | 1.497,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 414 DEL 04/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 472,88 | 0,00 | 472,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 421 DEL 06/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | 2.832,18 | 510,72 | 2.321,46 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 431 DEL 12/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | LDM S.R.L. | 10.723,80 | 1.933,80 | 8.790,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 432 DEL 12/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | RUFFINO/FRANCESCO | 4.675,00 | 425,00 | 4.250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 433 DEL 12/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 22.570,00 | 4.070,00 | 18.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 434 DEL 12/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 268,89 | 48,49 | 220,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 435 DEL 13/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CAPRA/MARIANGELA | 420,00 | 0,00 | 420,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 437 DEL 17/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CAPRA/MARIANGELA | 420,00 | 0,00 | 420,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 439 DEL 17/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L | 941,84 | 169,84 | 772,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 443 DEL 17/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIM S.P.A. | 83,20 | 13,20 | 70,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 444 DEL 18/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 512,38 | 85,12 | 427,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 445 DEL 18/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STORTI/DANIELE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 446 DEL 18/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 11.046,53 | 1.004,23 | 10.042,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 447 DEL 18/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 448 DEL 18/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | ARPINO FRANCO & C. S.N.C. | 55,64 | 10,03 | 45,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 452 DEL 18/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | LA SERRA S.N.C. DI MONTICONE ELIO & C. | 5.940,00 | 540,00 | 5.400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 457 DEL 19/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CS COSTRUZIONI S.R.L. | 39.151,69 | 3.559,24 | 35.592,45 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 458 DEL 19/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CS COSTRUZIONI S.R.L. | 23.924,00 | 2.174,91 | 21.749,09 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 458 DEL 19/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 1.536,64 | 277,10 | 1.259,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 422 DEL 06/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 52,14 | 9,40 | 42,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 422 DEL 06/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 459 DEL 19/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 7.040,00 | 640,00 | 6.400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 460 DEL 19/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | RICCI/SERGIO | 5.225,00 | 475,00 | 4.750,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 462 DEL 19/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | IL FOTOAMATORE S.R.L. | 944,00 | 170,23 | 773,77 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 463 DEL 19/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 9.061,05 | 0,00 | 9.061,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 464 DEL 20/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OLIVA COSTRUZIONI S.R.L. | 3.520,00 | 320,00 | 3.200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 466 DEL 20/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CAVANNA/MAURIZIO | 4.430,00 | 200,00 | 4.230,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 468 DEL 20/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 39.583,28 | 3.598,48 | 35.984,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 468 DEL 20/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA ROSA/MARIA GRAZIA | 3.628,00 | 0,00 | 3.628,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 471 DEL 24/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 979,60 | 0,00 | 979,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 472 DEL 24/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 474 DEL 25/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 474 DEL 25/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 474 DEL 25/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 474 DEL 25/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 474 DEL 25/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | MOLINA/MANUELA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 411 DEL 04/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | MOLINA/MANUELA | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 412 DEL 04/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | OTTAVIANO CONSERVAZIONE E RESTAURO S.R.L. | 11.921,66 | 1.083,79 | 10.837,87 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 455 DEL 19/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | OTTAVIANO CONSERVAZIONE E RESTAURO S.R.L. | 11.774,49 | 1.070,41 | 10.704,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 455 DEL 19/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | OTTAVIANO CONSERVAZIONE E RESTAURO S.R.L. | 21.279,17 | 1.934,47 | 19.344,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 455 DEL 19/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | HAL SERVICE SRL | 2.989,00 | 539,00 | 2.450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 476 DEL 26/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO | 1.988,60 | 358,60 | 1.630,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 477 DEL 26/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 479 DEL 27/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 479 DEL 27/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 479 DEL 27/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 479 DEL 27/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 341,60 | 61,60 | 280,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 451 DEL 18/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 25.250,00 | 0,00 | 25.250,00 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER SERVIZIO PATRIMONIO 2019 PARI AL 50% |
| 27/06/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER SERVIZIO PATRIMONIO 2019 PARI AL 50% |
| 27/06/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER SERVIZIO PATRIMONIO 2019 PARI AL 50% |
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