Pagamenti relativi al secondo semestre 2016

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
01/07/2016 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 150,00 0,00 150,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 47,30 0,00 47,30 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 498,80 0,00 498,80 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 1.072,02 0,00 1.072,02 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 34,54 0,00 34,54 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 294,00 0,00 294,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 469,70 0,00 469,70 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 14,00 0,00 14,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 281,80 0,00 281,80 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 292,23 0,00 292,23 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 336,00 0,00 336,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 26,60 0,00 26,60 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 25,00 0,00 25,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 89,00 0,00 89,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 300,00 0,00 300,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 100,00 0,00 100,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 378,18 0,00 378,18 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 145,00 0,00 145,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 91,50 0,00 91,50 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 73,00 0,00 73,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 133,15 0,00 133,15 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
01/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 240,00 0,00 240,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135
06/07/2016 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali ERARIO DELLO STATO 962,18 0,00 962,18 I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE GIUGNO 2016
06/07/2016 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile VODAFONE ITALIA S.P.A. 24,69 10,02 14,67 scissione pagamenti
06/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CANELLI 154,70 0,00 154,70 IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141 - MESE DI GIUGNO 2016
06/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CANELLI 26,52 0,00 26,52 IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577 - MESE DI GIUGNO 2016
06/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CANELLI 25,16 0,00 25,16 IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414 - MESE DI GIUGNO 2016
06/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI 500,00 0,00 500,00 Organizzazione iniziativa LA SFILATA E' DI MODA svoltasi il 26 maggio 2016
07/07/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016
07/07/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016
07/07/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016
07/07/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016
07/07/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 155,00 0,00 155,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016
07/07/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 90,49 0,00 90,49 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016
07/07/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 122,51 0,00 122,51 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016
07/07/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016
07/07/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 347,00 0,00 347,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016
07/07/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016
07/07/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 450,00 0,00 450,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016
07/07/2016 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 1.260,00 0,00 1.260,00 DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-30 GIUGNO 2016
07/07/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 27.435,00 0,00 27.435,00 EROGAZIONE ALLA COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO DELL'ACCONTO 50% DELLA QUOTA A CAPO DI QUESTO COMUNE IN RELAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI MUTUI PER CONTO DEL COMUNE DI CANELLI - ANNO 2016
08/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BORGOGNO/GIUSEPPE 520,80 104,16 416,64 PRESTAZIONE DI FKT PRESSO LA VOSTRA STRUTTURA CASA DI RIPOSO - MESE MAGGIO 2016
08/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC 39,00 0,00 39,00 FORNITURA VOLUME - SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE -
08/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC 203,01 36,61 166,40 FORNITURA COPERTINE ALLEGATI ATTI DI MORTE
08/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MAMBERTO S.R.L. 14.410,00 0,00 14.410,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOGGIORNO MARINO ANZIANI
08/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili C.M. STRADE S.R.L. 77,84 14,04 63,80 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO
08/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ODDINO IMPIANTI S.R.L. 3.692,54 665,87 3.026,67 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2016
08/07/2016 U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. SPAZIO WI-FI DI BONATE/GIUSEPPE 1.464,00 264,00 1.200,00 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER CON CONFIGURAZIONE VISUALIZZAZIONE TELECAMERE DITTA SPAZIO WI-FI - CIG ZC51A07E35
08/07/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. 1.220,00 220,00 1.000,00 LIQUIDAZIONE SALDO PER PROGETTO EDUCATIVO IN TEMA AMBIENTALE DIRETTO ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON UN BANDO DI CONCORSO I RIFIUTI...QUESTI SCONOSCIUTI
08/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AGENZIA PI.ELLE PROMOZIONE DI PIER LUCA/PESCE 256,20 46,20 210,00 LIQUIDZIONE FATTURA PER INSERZIONI PUBBLICITARIE, SPOTS RADIOFONICI
08/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 2.938,80 0,00 2.938,80 CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO INFERMIERISTICO - MESE MAGGIO 2016
08/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 210,00 0,00 210,00 CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA - MESE MAGGIO 2016
08/07/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ROSSI/PIER CARLO 384,00 0,00 384,00 CASA DI RIPOSO COMUNALE ""GIULIO E RACHELE BOSCA"" - RIMBORSO QUOTA ONERARIO RICOVERIALE.
08/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AREARISCOSSIONI S.R.L. 342,11 0,00 342,11 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-COMPENSARE CON REV.N.3306-3307/2016
08/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AREARISCOSSIONI S.R.L. 1.838,60 0,00 1.838,60 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-COMPENSARE CON REV.N.3306-3307/2016
08/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili I.C.I.M. S.P.A. 109,80 19,80 90,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PER N. 2 VERIFICHE STRAORDINARIE PER L'ASCENSORE DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SEDE TEMPORANEA DELLA SCUOLA MATERNA SPECCHIO DEI TEMPI.
08/07/2016 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione CAMST SOC. COOP. A R.L. 10.867,16 987,92 9.879,24 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI COMUNALI DI REFEZIONE - MESE MAGGIO 2016
08/07/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CAMST SOC. COOP. A R.L. 3.440,18 132,32 3.307,86 LIQUIDAZIONE FATTURA PER BUONI PASTO ALUNNI NON RESIDENTI - MESE MAGGIO 2016.
08/07/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. 626,07 112,90 513,17 CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA - MESE MAGGIO 2016
08/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 866,67 156,29 710,38 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA
08/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 156,08 28,15 127,93 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA
08/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 1.032,56 186,20 846,36 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA
08/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 1.052,45 167,69 884,76 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA
08/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 281,35 25,57 255,78 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA
08/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 244,30 22,21 222,09 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA
08/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 116,60 21,03 95,57 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA
08/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 110,25 19,88 90,37 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA
08/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 114,24 20,60 93,64 CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO APRILE-GIUGNO 2016.
08/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 76,15 13,73 62,42 CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO APRILE-GIUGNO 2016.
08/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 15,45 2,79 12,66 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 90 - MESE DICEMBRE 2015
08/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 665,05 119,94 545,11 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ZOPPA - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE MONFORTE, 120 - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE MONFORTE - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016;
08/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 462,31 83,36 378,95 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ZOPPA - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016
08/07/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas BANCA IFIS S.P.A. 20,95 2,47 18,48 FORNITURA GAS NATURALE VIA VERDI - MESI APR/MAG. 2016; FORNITURA GAS NATURALE PESO PUBBLICO VIA ITALIA, 2 - MESI APR/MAG. 2016
08/07/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas BANCA IFIS S.P.A. 912,53 164,56 747,97 FORNITURA GAS NATURALE PALAZZO COMUNALE VIA ROMA, 37 - MESI APR/MAG. 2016; FORNITURA GAS NATURALE SEDE POLIZIA MUNICIPALE VIA BUSSINELLO, 164 - MESI APR/MAG. 2016; FORNITURA GAS NATURALE CASA DI RIPOSO VIA ASTI
08/07/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas BANCA IFIS S.P.A. 52,03 9,38 42,65 FORNITURA GAS NATURALE SEDE POIZIA MUNICIPALE VIA BUSSINELLO, 160 - MESI APR/MAG. 2016
08/07/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 3,14 0,57 2,57 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VIA SOLFERINO, 114 - MESI APR/MAG. 2016
08/07/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 265,27 47,84 217,43 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VIA SOLFERINO, 132 - MESI APR/MAG. 2016; FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VIA C.A. DALLA CHIESA - MESI APR/MAG. 2016; FORNITURA GAS NATURALE CUCINA SCUOLA MATERNA VIA
08/07/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 74,08 13,36 60,72 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA SCUOLA VIA L. BOSCA - MESI APR/MAG. 2016; FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - MESI APR/MAG. 2016
08/07/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 113,23 20,42 92,81 FORNITURA GAS NATURALE ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI APR/MAG. 2016; FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA SCUOLE MEDIE VIA CAREDDU - MESI APR/MAG. 2016
08/07/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 2.089,07 376,72 1.712,35 FORNITURA GAS NATURALE CASA DI RIPOSO VIA ASTI, 20 - MESI APR/MAG. 2016
11/07/2016 U.3.01.01.03.002 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' SOC. COOP. A R.L. 900,00 0,00 900,00 ADESIONE G.A.L. TERRE ASTIGIANE E COLLINE PATRIMONIO UMANITA' SOC.COOP.A R.L.-PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA CONSEGNARE A MANI DEL SINDACO MARCO GABUSI - C.F. GBSMRC80P26B594R
12/07/2016 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo ENGINEERING CONTROLS S.R.L. 6.092,68 1.098,68 4.994,00 CASA DI RIPOSO COMUNALE - INDAGINI E PROVE DI CARICO SU SOLAI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENGINEERING CONTROLS S.R.L. CON SEDE IN MADONNA DELL'OLMO.
19/07/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI/COMUNALI 6.846,67 0,00 6.846,67 INDENNITA' AMMINISTRATORI LUGLIO 2016
19/07/2016 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi AMMINISTRATORI/COMUNALI 280,40 0,00 280,40 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DURANTE LE MISSIONI COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI - MESI MAGGIO E GIUGNO 2016
19/07/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIPENDENTI COMUNALI 111,90 0,00 111,90 RIMBORSO MISSIONI COMPIUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI - MESI MAGGIO E GIUGNO 2016
20/07/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 900,00 0,00 900,00 CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO LUGLIO 2016
20/07/2016 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 1.640,00 0,00 1.640,00 DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15 LUGLIO 2016
22/07/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 82.241,87 7.477,74 74.764,13 CANONE RACCOLTA RIFIUTI; SERVIZIO PULIZIA PIAZZA GANCIA PER FESTA DELLA LEVA 1998 DEL 01.07.2016
22/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 1.000,00 0,00 1.000,00 TRASFERIMENTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO A SCOPO ISTITUZIONALE ADUNATA NAZIONALE ALPINI DI ASTI E FES
22/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC 2.391,20 431,20 1.960,00 FORNITURA N. 2000 VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL C.D.S.
22/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. B.M. SERVIZI S.R.L. 1.037,00 187,00 850,00 Verifica, taratura L.A.T. e trasporto Autovelox 48976
22/07/2016 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA S.P.A. 814,78 141,66 673,12 RICARICA TIM
22/07/2016 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA S.P.A. 20,51 3,60 16,91 SERVIZIO ASSISTENZA APPARATI IN NOLEGGIO
22/07/2016 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLEBELBO SPORT 9.166,67 1.653,01 7.513,66 CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI GIUGNO 2016 - CIG: 6143710DDD
22/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ODDINO IMPIANTI S.R.L. 3.692,54 665,87 3.026,67 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2016
22/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili EUROGARDEN S.A.S. DI CEVA GRIMALDI MARIA ANGELA 4.209,00 759,00 3.450,00 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO - 2° TRIMESTRE 2016
22/07/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas L'AUTOGAS OROBICA S.P.A. 41,39 8,23 33,16 FORNITURA G.P.L. VIA DELL'ACQUEDOTTO, 1 - MESI APR/MAG/GIU. 2016
22/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. 889,38 160,38 729,00 CANONE MANUTENZIONE SERVOSCALA BIBLIOTECA - 1° SEMESTRE 2016
22/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. 592,92 106,92 486,00 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MATERNA C.A. DALLA CHIESA - 1° SEMESTRE 2016
22/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. 296,46 53,46 243,00 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE L. BOSCA - 1° SEMESTRE 2016
22/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. 592,92 106,92 486,00 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE MEDIE - 1° SEMESTRE 2016
22/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. 461,16 83,16 378,00 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE CASA DI RIPOSO - 1° SEMESTRE 2016
22/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati GRAFICHE E. GASPARI S.R.L 158,60 28,60 130,00 REGISTRI SUPPLETIVI MORTE DA 25 FOGLI, REGISTRI SUPPLETIVI CITTADINANZA DA 50FF
22/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ASSOCIAZIONE ASSO FORMA 1.952,00 352,00 1.600,00 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO ED ANTINCENDIO
22/07/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa OLIVETTI S.P.A. 206,68 37,27 169,41 Trasporto Always on - Mese Aprile 2016
22/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ALBAUFFICIO S.R.L 197,64 35,64 162,00 FORNITURA TONER COMPATIBILE
22/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ERREBIAN S.P.A. 1.412,98 254,80 1.158,18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
22/07/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware ALBAUFFICIO S.R.L 146,40 26,40 120,00 INTERVENTO PERSONALE TECNICO DA, REMOTO PER REPORT DEL 13/05/2016, Riparazione del 18/05/16
22/07/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA 1.280,51 230,91 1.049,60 FORNITURA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS
22/07/2016 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti G.A.I.A. S.P.A. 35.057,55 3.187,05 31.870,50 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE MAGGIO 2016
22/07/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE CRP - CENTRO MACCHINE 2.500,00 0,00 2.500,00 VERSAMENTO A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLZIA LOCALE - CIG Z5E1856CED
22/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 2.810,00 0,00 2.810,00 SALDO EDIZIONE 2016 EVENTO ASSEDIO DI CANELLI
22/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 8.000,00 0,00 8.000,00 SALDO EDIZIONE 2016 EVENTO ASSEDIO DI CANELLI
22/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 11.620,00 0,00 11.620,00 SALDO EDIZIONE 2016 EVENTO ASSEDIO DI CANELLI
22/07/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GRAFICHE E. GASPARI S.R.L 297,92 53,72 244,20 FORNITURA BASE CROMATA PORTA GONFALONE, ASTA PER GONFALONE , TRAVERSE PER GONFALONE CM.120, POMOLI IN OTTONE A GHIANDA
22/07/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 926,18 0,00 926,18 SERVIZIO AFFRANCATURA - MESE MAGGIO 2016
25/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 14.201,84 2.561,00 11.640,84 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' BOSCHI - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 164 - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016
25/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 12.589,92 2.270,31 10.319,61 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 164 - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016
25/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 9.644,67 1.739,20 7.905,47 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 164 - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016
25/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 643,87 116,11 527,76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO LIBERTA' 25 - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GANCIA, 23 - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO LIBERTA', 25 - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 20
25/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 283,66 51,15 232,51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GANCIA - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016
25/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 325,88 58,77 267,11 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - ME
25/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 4.149,42 748,26 3.401,16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA, 37 - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA, 37 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DELL'ACQUEDOTTO, 1 - MESE GIUGNO 2016; FOR
25/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 159,10 28,69 130,41 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO LIBERTA', 25 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA C. GANCIA, 23 - MESE GIUGNO 2016
25/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 1.055,55 190,35 865,20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBA, 189 - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' PELAZZI - MESE GIUGNO 201
25/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 481,25 86,78 394,47 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO, 164 - MESE GIUGNO 2016
25/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 1.397,04 245,16 1.151,88 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA C.A. DALLA CHIESA, 1 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLFERINO, 132 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLFERINO, 132 - MESI GENN/MAR/APR/MAG
25/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 4.465,14 763,50 3.701,64 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. BOSCA - MESI GENN/FEB/MAR/APR/MAG. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. BOSCA, 97 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESE GIUGNO 2016;
25/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 2.901,76 496,47 2.405,29 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI GENN/FEB/MAR/APR/MAG. 2016
25/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 82,29 14,84 67,45 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 90 - MESE GIUGNO 2016
25/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 77,66 14,00 63,66 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA, 122 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRIC
25/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 4.302,70 724,83 3.577,87 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 20 - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 20 - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 20 - MESE GIUGNO 2016
25/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 822,28 148,28 674,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE MONFORTE - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ZOPPA - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE MONFORTE, 120 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENER
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI TORINO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI BRA 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI MERANO 11,76 0,00 11,76 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. UNIONE COMUNI DEL CUSIO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI TORINO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CARMAGNOLA 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI NOVI LIGURE 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE SANTO STEFANO BELBO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CHIERI 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI ALESSANDRIA 11,76 0,00 11,76 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI LA MORRA 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI GRINZANE CAVOUR 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI VEDELAGO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE SANTO STEFANO BELBO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO 9,28 0,00 9,28 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI NIZZA MONFERRATO 26,92 0,00 26,92 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI ASTI 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI ALBA 9,88 0,00 9,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI AVIGLIANA 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CASTENEDOLO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO 9,28 0,00 9,28 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI ASTI 11,76 0,00 11,76 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI BISTAGNO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI TORINO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI NIZZA MONFERRATO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI RIVOLI 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI VARZO 5,50 0,00 5,50 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
27/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI ALESSANDRIA 9,88 0,00 9,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PROT. N. 47215/2016
27/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI ALESSANDRIA 19,76 0,00 19,76 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 2° TRIMESTRE 2016
27/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI GENOVA 8,78 0,00 8,78 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PROT. N. PG/2016/220498
27/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI VERZUOLO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PROT. N. 7176/2016
27/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PROT. N. 1350/2016
27/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - RICHIESTA PROT. N. 36/2016
29/07/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 3.600,00 0,00 3.600,00 LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA - ANNO 2016.
29/07/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 2.000,00 0,00 2.000,00 GIRO CONTABILE SU LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA - ANNO 2016 - COMPENSARE CON REV. N. 3777/2016
29/07/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 500,00 0,00 500,00 PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CANELLI E L'ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - TRASFERIMENTO ACCONTO PER LA GESTIONE ATTIVITA' 2016
29/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI 3.000,00 0,00 3.000,00 organizzazione e realizzazione della manifestazione MOSCATO CANELLI e i colori del vino svoltasi il 09 luglio 2016
04/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BORGOGNO/GIUSEPPE 483,60 96,72 386,88 PRESTAZIONE DI FKT PRESSO LA CASA DI RIPOSO CITTA' DI CANELLI - MESE GIUGNO 2016
04/08/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. 690,17 124,46 565,71 SERVIZIO LAVANDERIA PRESSO CSA DI RIPOSO - MESE GIUGNO 2016
04/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CANELLI 66,63 0,00 66,63 IMPOSTA DI BOLLO A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO CORRENTEPOSTALE N. 86245685 - MESI GENNAIO/AGOSTO 2016
04/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CANELLI 99,35 0,00 99,35 IMPOSTA DI BOLLO A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO CORRENTEPOSTALE N. 13026141 - MESE LUGLIO 2016
04/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CANELLI 23,53 0,00 23,53 IMPOSTA DI BOLLO A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO CORRENTEPOSTALE N. 001032134577 - MESE LUGLIO 2016
04/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CANELLI 25,57 0,00 25,57 IMPOSTA DI BOLLO A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO CORRENTEPOSTALE N. 001032137414 - MESE LUGLIO 2016
04/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 4.712,13 849,73 3.862,40 Spese gestione ordinaria GB Giuliani 2° trimestre 2016
04/08/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE CRP - CENTRO MACCHINE 5.500,00 0,00 5.500,00 VERSAMENTO A POSTE ITALIANE INCARICO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLZIA LOCALE - CIG Z5E1856CED
04/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GABUSI/LUCIANO 300,00 0,00 300,00 FORNITURA RICARICA N. 4 SIM DATI WIND
04/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ASSOCIAZIONE ASSO FORMA 146,40 26,40 120,00 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL 21/06/2016
04/08/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CAMST SOC. COOP. A R.L. 1.891,66 72,76 1.818,90 FORNITURA PASTI APPALTO MENSA - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA PASTI APPALTO MENSA - MESE GIUGNO 2016
04/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MARMO/LUCA 500,00 0,00 500,00 Canone per sito web
04/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. 1.416,42 255,42 1.161,00 FORNITURA TONER E NASTRO EPSON FX2190
04/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati PMT/DI PASSERI MARIA TERESA 183,00 33,00 150,00 Vendita Cartoncini firma
04/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati PMT/DI PASSERI MARIA TERESA 214,72 38,72 176,00 Rilegatura registri Stato Civile
04/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. TARDITO GIORGIO CLAUDIO S.G.T. 180,00 32,46 147,54 FORNITURA TARGA ALL cm 20 x 15 + ADES. TRANSF.ST. DIGITALE + SCATOLA.
04/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC 244,00 44,00 200,00 FONITURA CONTRASSEGNI PARCHEGGIO PER DISABILI
04/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.A.S. 463,60 83,60 380,00 Pratica di pensione completa + Modello 350/P Franceschini Rosanna - CIG: Z7118D5AB7
04/08/2016 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione CAMST SOC. COOP. A R.L. 10.998,83 999,89 9.998,94 RETTA GIORNALIERA APPALTO - MESE GIUGNO 2016
05/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 15,96 0,00 15,96 CORRISPETTIVO PER BONIFICI ALL'ESTERO - MESE LUGLIO 2016
05/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 12,00 0,00 12,00 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ""BANCA SEMPLICE CORPORATE CBI"" - 2° TRIMESTRE 2016
05/08/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 109,77 0,00 109,77 CONTRIBUTI INPS PER GABUSI MARCO
08/08/2016 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali ERARIO DELLO STATO 1.142,04 0,00 1.142,04 I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE LUGLIO 2016
09/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 2.844,00 0,00 2.844,00 Servizio di assistenza infermieristica per gli ospiti della casa di riposo - Mesei Giugno 2016
09/08/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. D.M. SERVICE S.R.L. 235,29 21,39 213,90 EROGAZIONE DI BEVANDE
09/08/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO 887,31 160,01 727,30 LAVAGGIO INDUMENTI OSPITI CASA DI RIPOSO - MESE GIUGNO 2016
09/08/2016 U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 100,00 0,00 100,00 OPERE DI URBANIZZAZIONE AREE P.P. ""CANELLI 2000"" E P.E.E.P. ""NOVECENTO"" 1° LOTTO - ANTICIPO CONTRIBUTO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO FINALIZZATE ALLA FORMULAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA
09/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati CEL COMMERCIALE S.R.L. 455,30 82,10 373,20 ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB
09/08/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili RICCI/SERGIO 585,60 105,60 480,00 Interventi di fabbro area verde P.zza Cavour - lamiere in ferro per vasi in ferro area pedonale
09/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CANELLI 2.500,00 0,00 2.500,00 SERVIZIO SCOLASTICO . TRASPORTO MALLA LIZA - 2A TRANCHE
09/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 210,00 0,00 210,00 Servizio di assistenza psicologica per gli ospiti della casa di riposo comunale - Mese Giugno 2016
09/08/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas BANCA IFIS S.P.A. 3,14 0,57 2,57 FORNITURA GAS NATURALE PESO PUBBLICO - MESI MAG/GIU. 2016
09/08/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas BANCA IFIS S.P.A. 1.678,73 302,72 1.376,01 FORNITURA GAS NATURALE CASA DI RIPOSO - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA GAS NATURALE PALAZZO COMUNALE - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA GAS NATURALE SEDE POLIZIA LOCALE VIA BUSSINELLO, 164 - MESI MAG/GIU. 2016
09/08/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas BANCA IFIS S.P.A. 46,30 8,35 37,95 FORNITURA GAS NATURALE SEDE VV.FF. VOLONTARI - VIA BUSSINELLO, 160 - MESI MAG/GIU. 2016
09/08/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 3,14 0,57 2,57 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VIA SOLFERINO - MESI MAG/GIU. 2016
09/08/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 184,19 33,22 150,97 FORNITURA GAS NATURALE CUCINA SCUOLA MATERNA V. SOLFERINO - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VIA C.A. DALLA CHIESA - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VIA SOLFER
09/08/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 65,50 11,81 53,69 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA SCUOLA VIA L. BOSCA - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - MESI MAG/GIU. 2016
09/08/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 111,57 20,12 91,45 FORNITURA GAS NATURALE ISTITUTO COMPRENSIVO - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA SCUOLE MEDIE VIA CAREDDU - MESI MAG/GIU. 2016
09/08/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" 41.622,11 1.664,88 39.957,23 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ""M.M. BOCCHINO"" E ""CRISTO RE"".
09/08/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASILO CRISTO RE PARROCCHIA DI SAN LEONARDO 12.486,63 499,47 11.987,16 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ""M.M. BOCCHINO"" E ""CRISTO RE"".
09/08/2016 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 1.180,00 0,00 1.180,00 DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-27/07/2016
11/08/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUTI INPS PER GABUSI MARCO - ANNO 2015
11/08/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico REGIONE PIEMONTE 121,36 0,00 121,36 PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI POLIZIA LOCALE - ANNO 2016 - TARGA YA02430 (€. 40,13) - YA02431 (€. 81,23)
12/08/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016.
12/08/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 350,00 0,00 350,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016.
12/08/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016.
12/08/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016.
12/08/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016.
12/08/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 123,00 0,00 123,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016.
12/08/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016.
12/08/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016.
12/08/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016.
12/08/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 500,00 0,00 500,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016.
12/08/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 0,00 300,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016.
12/08/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 350,00 0,00 350,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016.
12/08/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016.
16/08/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 5.953,88 1.073,33 4.880,55 CONSUMI DEL TELEFONO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - UTENZA N. 0141/832394 - 4° BIMESTRE 2016; MANUTENZIONE SISTEMA SAM CENTRALINO PALAZZO COMUNALE - UTENZA N. 0141/11148788 - 4° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO C
16/08/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 333,19 60,08 273,11 CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MATERNE V. DALLA CHIESA - UTENZA N. 0141/13348771 - 4° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA MATERNA V. SOLFERINO - UTENZA N. 0141/823730 - 4° BIMESTRE 2016; Linea base Consip F
16/08/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 1.450,06 261,49 1.188,57 CONSUMI DEL TELEFONO ADSL SCUOLE ELEMENTARI V. L. BOSCA - UTENZA N. 0141/13346316 - 4° BIMESTRE 2016; MANUTENZIONE SISTEMA SAM CENTRALINO SCUOLE ELEMENTARI - UTENZA N. 0141/11148789 - 4° BIMESTRE 2016; LINEA IS
16/08/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 109,56 19,76 89,80 CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - UTENZA N. 0141/823648 - 4° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - UTENZA N. 0141/832535 - 4° BIMESTRE 2016
16/08/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 315,59 56,91 258,68 CONSUMI DEL TELEFONO CASA DI RIPOSO - UTENZA N. 0141/13346282 - 4° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO TIMBRATRICE PRESSO CASA DI RIPOSO - UTENZA N. 0141/824921 - 4° BIMESTRE 2016; CONSUMO DEL TELEFONO CASA DI
16/08/2016 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 604,44 0,00 604,44 COMUNE DI CANELLI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15 AGOSTO 2016
18/08/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI/COMUNALI 5.942,67 0,00 5.942,67 INDENNITA' AMMINISTRATORI AGOSTO 2016
18/08/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 900,00 0,00 900,00 CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO AGOSTO 2016
19/08/2016 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti G.A.I.A. S.P.A. 36.301,28 3.300,12 33.001,16 SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE GIUGNO 2016
19/08/2016 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione CAMST SOC. COOP. A R.L. 11.235,84 1.021,44 10.214,40 RETTA GIORNALIERA APPALTO - MESE LUGLIO 2016
19/08/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CAMST SOC. COOP. A R.L. 717,07 27,58 689,49 PASTI APPALTO MENSA - MESE LUGLIO 2016
19/08/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. 503,49 90,79 412,70 SERVIZIO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO - MESE LUGLIO 2016
19/08/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa OLIVETTI S.P.A. 413,36 74,54 338,82 CANONE TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - MESE MAGGIO 2016; CanoneTrasporto Always on - Flat - Mese giugno 2016
19/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC 640,50 115,50 525,00 FORNITURA VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
19/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PUBLIARCO S.R.L. AGENZIA DI PUBBLICITA' 366,00 66,00 300,00 PUBBLICAZIONE SU LA NUOVA PROVINCIA DI ASTI del 13.06.2016 del 14.06.2016
19/08/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EUROSERVIZI S.R.L. 959,91 165,82 794,09 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
19/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 0,43 0,07 0,36 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GANCIA, 23 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASSINASCO, 105 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA E
19/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 1,42 0,25 1,17 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE MONFORTE, 120 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA - MESE GIUGNO 2016; FORNIT
19/08/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CIRIOTTI PIERINO E C. SNC 420,90 75,90 345,00 SPOSTAMENTO FIORIERE DAL CENTRO CITTADINO AL MAGAZZINO COMUNALE
19/08/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 166,66 30,05 136,61 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1
19/08/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 302,29 54,51 247,78 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1
19/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CENTROFOTO DI ZUNINO 1.799,50 324,50 1.475,00 SERVIZIO SVILUPPO FOTO AUTOVELOX
19/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI 5.000,00 0,00 5.000,00 ACCONTO SU ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE WINERUN DEL PROSSIMO 03 SETTEMBRE 2016
19/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AZIENDA SANITARIA S.S. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO 3.511,10 0,00 3.511,10 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA DURANTE MANIFESTAZIONE ASSEDIO 2016
19/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COORDINAMENTO E SICUREZZA DI MEDICO ENZO & C. S.A.S. 1.403,00 253,00 1.150,00 ASSEDIO 2016 - INCONTRO PROPEDEUTICO ALLA MANIFESTAZIONE - ANTINCENDIO E VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO
19/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 1.000,00 0,00 1.000,00 TRASFERIMENTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO A SCOPO ISTITUZIONALE ADUNATA NAZIONALE ALPINI DI ASTI E FES
19/08/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOPOST/DI ZORZO LORIS 708,82 127,82 581,00 ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE
19/08/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware MAGGIOLI S.P.A. 427,00 77,00 350,00 Attività per servizio di migrazione applicativi SIPAL Sul nuovo SERVER
19/08/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware MAGGIOLI S.P.A. 951,60 171,60 780,00 FORNITURA SW COLLEGAMENTO SIT CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
19/08/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 698,78 0,00 698,78 SERVIZIO DI AFFRANCATURA - MESE GIUGNO 2016
19/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CKC GROUP S.R.L. 3.732,15 673,01 3.059,14 TARI 2016-STAMPA IMBUSTAMENTO RECAPITO AVVISI
19/08/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware ALBAUFFICIO S.R.L 256,20 46,20 210,00 INTERVENTO NS. PERSONALE TECNICO DEL 09-10-22-24/06/2016
19/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. TARDITO GIORGIO CLAUDIO S.G.T. 73,20 13,20 60,00 FORNITURA TARGA CON SCATOLA
19/08/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 82.012,46 7.455,68 74.556,78 CANONE RACCOLTA RIFIUTI - CIG. 494105820D
19/08/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali SANDRI GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO E GIUSEPPE 97.392,56 17.562,59 79.829,97 Lavori di messa in sicurezza della Via dell'Acquedotto e degli edifici posti a monte della strada comunale - Corrispettivo relativo al primo stato avanzamento lavori
19/08/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali MALABAILA & ARDUINO S.P.A. 83.160,00 7.560,00 75.600,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MIGLIORAMENTO VIABILITA' ANNO 2015 - CERTIFICATO N. 1 DI PAGAMENTO
19/08/2016 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI 1.459,12 230,00 1.229,12 VALUTAZIONE DELL'OPPORTUNITA' DI IMPUGNARE LA SENTENZA T.A.R. PIEMONTE N.RO 92/2016 (RICORSO SIG.RA NOVELLI GRAZIELLA LETIZIA)
19/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI GENOVA 0,94 0,00 0,94 RICHIESTA PROT. N. 880/2016/170 DEL 28/07/2016 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2° TRIMESTRE 2016
19/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI GENOVA 7,84 0,00 7,84 RICHIESTA PROT. N. 880/2016/170 DEL 28/07/2016 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2° TRIMESTRE 2016
19/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI 5,88 0,00 5,88 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 2243 DEL 28/07/2016
19/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI OLBIA 13,70 0,00 13,70 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 67002 DEL 13/07/2016
19/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI ASTI 5,88 0,00 5,88 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA DEL 15/07/2015
19/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI CALAMANDRANA 9,88 0,00 9,88 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 1362/2016 DEL 16/06/2016
19/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI SANREMO 15,68 0,00 15,68 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 4078/2016 DEL 21/07/2016
19/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI CONEGLIANO 9,88 0,00 9,88 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 35151 DEL 07/07/2016
19/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI GIBELLINA 5,88 0,00 5,88 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 8622 DEL 06/07/2016
19/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI ALESSANDRIA 9,88 0,00 9,88 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 36427 DEL 07/06/2016
19/08/2016 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI 1.900,00 0,00 1.900,00 EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI.
19/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. EQUITALIA NORD S.P.A. 1.314,07 0,00 1.314,07 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2015 ART. 17 COMMA 6BIS D.LGSL. 112/99 AD EQUITALIA NORD SPA
19/08/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI 5.000,00 0,00 5.000,00 37^ CONCORSO PER CONTE, FAULE, LEGENDE IN LINGUA PIEMONTESE ""SITA' 'D CANEJ ED ATTIVITA' CONNESSE - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI QUALI COMPARTECIPAZIONI SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVEN
19/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI CALAMANDRANA 5,88 0,00 5,88 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 1288 DEL 07/06/2016
19/08/2016 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 13.008,45 2.345,79 10.662,66 SISTEMAZIONE ASFALTATURA USURATA IN TRATTI IN VIALE RISORGIMENTO, REGIONE DOTA, REGIONE SANT'ANTONIO
19/08/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO - C.B.R.A. 10.580,00 0,00 10.580,00 Approvazione del trasferimento al Consorzio di Bacino dei rifiuti dell'Astigiano dell’acconto del contributo per il funzionamento dell'ente, relativo all'anno 2016.
19/08/2016 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti VACCARIO/ALBERTO 2.635,20 712,12 1.923,08 COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESEGUITE DA PRIVATI ATTUATORI A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ALBERTO VACCARIO CON STUDIO IN SOLONGHELLO.
19/08/2016 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti VACCARIO/ALBERTO 234,24 0,00 234,24 COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESEGUITE DA PRIVATI ATTUATORI A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ALBERTO VACCARIO CON STUDIO IN SOLONGHELLO.
19/08/2016 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti VACCARIO/ALBERTO 1.649,44 0,00 1.649,44 COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESEGUITE DA PRIVATI ATTUATORI A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ALBERTO VACCARIO CON STUDIO IN SOLONGHELLO.
24/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 2.600,92 469,02 2.131,90 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELIVO STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2013/2014-2014/2015-2015/2016 - DIMINUZIONE IM
24/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 2.938,80 0,00 2.938,80 CASA DI RIPOSO - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO INFERMIERISTICO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016
24/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 210,00 0,00 210,00 CASA DI RIPOSO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA - PERIODO 15 FEBBRAIO - 31 DICEMBRE 2016
24/08/2016 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLEBELBO SPORT 9.166,67 1.653,01 7.513,66 AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA RICCADONNA.
24/08/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 76,53 76,53 0,00 OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO VIABILITA' - SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE IMPIANTI DI RETE ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE - ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI A ENEL DISTRIBUZ
24/08/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CANTONE/PATRIZIA 8.000,00 1.261,03 6.738,97 REVISORE DEL CONTO - TRIENNIO 2014/2017 - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ALLA D.SSA PATRIZIA CANTONE
29/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 15,13 2,74 12,39 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIOONE MONFORTE E S.P. 592 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' PELAZZI - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 90 - MESE GIUGNO 2016; FORNIT
02/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 468,05 0,00 468,05 PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONE BANCA DATI MOTORIZZAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2016 - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459
02/09/2016 U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 MEDIACONSULT S.R.L. 2.250,00 0,00 2.250,00 Corso di formazione: Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici del 14/06/2016
02/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 1.415,36 255,23 1.160,13 CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 4 FASCIA - Anno 2016
02/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 40,08 0,00 40,08 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2016
05/09/2016 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali ERARIO DELLO STATO 2.864,43 0,00 2.864,43 I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE AGOSTO 2016
06/09/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico REGIONE PIEMONTE 67,50 0,00 67,50 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - TARGA AT 282788
06/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENTI SERVICE S.R.L. 1.883,38 339,63 1.543,75 CANONE 2° TRIMESTRE 2016 - GESTIONE STIPENDI
06/09/2016 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo G & C GARDEN DI GANDOLFO/DISPENZA 2.623,00 473,00 2.150,00 SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO
12/09/2016 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 721,97 0,00 721,97 COMUNE DI CANELLI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-31 AGOSTO 2016
12/09/2016 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo MANCUSO/ROSARIA 140,61 0,00 140,61 OPERE DI ADEGUAMENTO SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE IN REGIONE MONFORTE - RIAPPROVAZIONE PIANO PARTICELLARE DI ASSERVIMENTO E LIQUIDAZIO
12/09/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 3,14 0,57 2,57 FORNITURA GAS CUCINA SCUOLA MATERNA - VIA SOLFERINO, 114 - MESI GIU/LUG. 2016
12/09/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 20,26 5,06 15,20 FORNTURA GAS NATURALE VIA VERDI - MESI APR/MAG/GIU. 2016; FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - VIA L. BOSCA, 97 - MESI GIU/LUG. 2016
12/09/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas BANCA IFIS S.P.A. 6,28 1,14 5,14 FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - VIA SOLFERINO, 114 - MESI GIU/LUG. 2016; FORNITURA GAS PESO PUBBLICO - VIALE ITALIA, 2 - MESI GIU/LUG. 2016
12/09/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas BANCA IFIS S.P.A. 56,33 10,16 46,17 FORNITURA GAS SEDE VIGILI DEL FUOCO - VIA BUSSINELLO, 160 - MESE MAGGIO 2016; FORNITURA GAS SEDE POLIZIA LOCALE - VIA BUSSINELLO, 164 - MESI GIU/LUG. 2016; FORNITURA GAS PALESTRA - VIA VERDI - MESI GIU/LUG. 201
12/09/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 65,88 11,88 54,00 FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - VIA SOLFERINO, 132 - MESI GIU/LUG. 2016; FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - VIA C.A. DALLA CHIESA, 1 - MESI GIU/LUG. 2016
12/09/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 141,19 25,46 115,73 FORNITURA GAS PALESTA SCUOLA VIA L. BOSCA - MESI GIU/LUG. 2016; FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO - PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI GIU/LUG. 2016; FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO - PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI G
12/09/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 3,14 0,57 2,57 FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLE MDIE - VIA CAREDDU - MESI GIU/LUG. 2016
12/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. POLIAMBULATORIO SAN PAOLO S.R.L. 1.040,00 0,00 1.040,00 SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO
12/09/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili A.D.I. TECNOLOGIA ANTINCENDIO DI LUCA FASANO 686,25 123,75 562,50 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - ESTINTORI E NASPI - ANNI 2013-2016 CIG: ZDD0B9FA57 ESTINTORI CONTROLLATI E MESSI IN USO - CONTROLLO VISIVO NASPI A NORMA UNI9994
12/09/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali F.LLI SCASSA COSTRUZIONI S.A.S. 91.133,35 8.284,85 82.848,50 Percorso urbano naturale del commercio a collegamento Cantine Storiche Cattedrali Sotterranee del vino - Certificato n.1 pagamento
13/09/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016.
13/09/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016.
13/09/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016.
13/09/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016.
13/09/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016.
13/09/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016.
13/09/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016.
13/09/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016.
13/09/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 450,00 0,00 450,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016.
13/09/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016.
13/09/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 227,00 0,00 227,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016.
13/09/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016.
13/09/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" 91.190,00 3.647,60 87.542,40 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ""M.M. BOCCHINO"" E ""CRISTO RE"" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016,
13/09/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASILO CRISTO RE PARROCCHIA DI SAN LEONARDO 15.960,00 638,40 15.321,60 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ""M.M. BOCCHINO"" E ""CRISTO RE"" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016,
14/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica TELECOM ITALIA S.P.A. 670,48 0,00 670,48 LOCAZIONE TELELEASING - MESE MAGGIO 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 0,52 0,10 0,42 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA, 37 - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DELL'ACQUEDOTTO, 1 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - MESE GIUGNO 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 0,21 0,04 0,17 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GANCIA, 23 - MESI MAG/GIU. 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 0,11 0,02 0,09 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBA, 189 - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' PELAZZI - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO - MESE GIUGNO 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 0,22 0,04 0,18 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO, 164 - MESE GIUGNO 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 0,43 0,08 0,35 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. BOSCA, 97 - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLFERINO, 132 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA C.A. DLLA CHIESA, 1 - MESE GIUGNO 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 0,41 0,07 0,34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI MAG/GIU. 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 0,01 0,00 0,01 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 90 - MESE GIUGNO 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 0,54 0,10 0,44 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 20 - MESI MAG/GIU. 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 53,11 9,57 43,54 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESI GENN/FEBB. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESI OTT/NOV/DIC. 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENER
15/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 9.166,57 1.652,99 7.513,58 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESI OTT/NOV/DIC. 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESI OTT/NOV/DIC. 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESI OTT/BNOV/DIC. 2015
15/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 8.625,53 1.555,43 7.070,10 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ZOPPA - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/09/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI/COMUNALI 6.242,67 0,00 6.242,67 INDENNITA' AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2016
15/09/2016 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi AMMINISTRATORI/COMUNALI 68,38 0,00 68,38 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DURANTE LE MISSIONI COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI DURANTE L'ANNO 2016 / LUGLIO E AGOSTO
15/09/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIPENDENTI COMUNALI 158,62 0,00 158,62 IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI COMPIUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI DURANTE L'ANNO 2016.LUGLIO E AGOSTO
16/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CANELLI 135,66 0,00 135,66 IMPOSTA DI BOLLO A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO CORRENTEPOSTALE N. 13026141 - MESE AGOSTO 2016
16/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CANELLI 60,02 0,00 60,02 IMPOSTA DI BOLLO A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO CORRENTEPOSTALE N. 1032134577 - MESE AGOSTO 2016
16/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CANELLI 56,28 0,00 56,28 IMPOSTA DI BOLLO A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO CORRENTEPOSTALE N. 1032137414 - MESE AGOSTO 2016
16/09/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 900,00 0,00 900,00 CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO SETTEMBRE 2016
16/09/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 2.200,63 0,00 2.200,63 TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO DEL SALDO ANNO 2015 IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED ALLA MANUTENZIONE TELECAMERE
16/09/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 1.856,34 0,00 1.856,34 TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO DEL SALDO ANNO 2015 IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED ALLA MANUTENZIONE TELECAMERE
16/09/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 2.784,52 0,00 2.784,52 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO ACCONTO 50% DEL DOVUTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TELECAMERE ANNO 2016
20/09/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 754,53 0,00 754,53 RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO A CARICO DEL COMUNE DI CANELLI PER IL SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2015.
20/09/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 9.600,00 0,00 9.600,00 RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO A CARICO DEL COMUNE DI CANELLI PER IL SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2015.
20/09/2016 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 889,87 0,00 889,87 DIRITTI SUL RILASCIO DI N. 53 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15 SETTEMBRE 2016
21/09/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware ALBAUFFICIO S.R.L 231,80 41,80 190,00 INTERVENTO PERSONALE TECNICO SU VS., STAMPANTE HP 5550 PER CONTROLLO, PROBLEMATICA E RITIRO STAMPANTE, Riparazione N. 376 RIP del 08/07/16
21/09/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 449,62 81,08 368,54 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto
21/09/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 302,29 54,51 247,78 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6
21/09/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware CS S.R.L. - SERVIZI BENI CULTURALI & SOFTWARE CONSULTING 1.342,00 242,00 1.100,00 Gestione e Servizi Manutenzione Assistenza Biblioteche e Sistema ErasmoNet Gestione servizio di arch
21/09/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa OLIVETTI S.P.A. 206,68 37,27 169,41 Trasporto Always on - Flat - MESE LUGLIO 2016
21/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CKC GROUP S.R.L. 1.777,06 320,45 1.456,61 STAMPA E SERVIZIO RECAPITO AVVISI TASI ED IMU
21/09/2016 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale LUNA COMMUNICATION DI INGRASCI' CARMELO 292,80 52,80 240,00 PUBBLICAZIONE ES. IMMOBILIARE
21/09/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 630,55 0,00 630,55 TARI ANNO 2014 - RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA SUL CAPITOLO 295 E TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI DEL QUARTO ACCONTO SUL TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (T.E.F.A.)
21/09/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 104,20 0,00 104,20 TARI ANNO 2014 - RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA SUL CAPITOLO 295 E TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI DEL QUARTO ACCONTO SUL TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (T.E.F.A.)
21/09/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 2.332,18 0,00 2.332,18 T.A.R.E.S. 2013 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI DEL QUARTO ACCONTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE
21/09/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 62,11 0,00 62,11 T.A.R.E.S. 2013 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI DEL QUARTO ACCONTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE
21/09/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 20.377,91 0,00 20.377,91 TARI ANNO 2015 - RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA SUL CAPITOLO 295 E TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI DEL SECONDO ACCONTO SUL TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (T.E.F.A.)
21/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SAGLIETTI/GIANLUCA 4.326,18 0,00 4.326,18 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - ORDINATIVO 21 DEL 29/02/2016 - AZ.AGR. IN REGIME SPECIALE ART. 34BIS DPR 633/72; SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - ORDINATIVO 91 DEL 25/
21/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SANTI/SERGIO 3.401,14 0,00 3.401,14 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - ORDINATIVO 92 DEL 25/07/2016 - AZ.AGR. IN REGIME SPECIALE ART. 34BIS DPR 633/72; SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - ORDINATIVO 34 DEL 17/
21/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. QUASSOLO/CARLA 170,79 0,00 170,79 SERVIZIO SGOMBERO NEVE - AZIENDA AGR. IN REGIME SPECIALE ART. 34BIS DPR 633/72
21/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. QUASSOLO/CARLA 466,09 0,00 466,09 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - ORDINATIVO 9 DEL 25/07/2016 - AZ.AGR. IN REGIME SPECIALE ART. 34BIS DPR 633/72
21/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BARBERO/PIER CARLO 1.066,79 0,00 1.066,79 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - ORDINATIVO 95 DEL 25/07/2016 - AZ.AGR. IN REGIME SPECIALE ART. 34BIS DPR 633/72
21/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BARBERO/PIER CARLO 610,00 0,00 610,00 RIMBORSO GPS 2015 - AZIENDA AGRICOLA IN REGIME SPECIALE - ART. 34 BIS D.P.R. 633/72
21/09/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A. 459,67 82,89 376,78 FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
21/09/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ASTI 4.025,44 0,00 4.025,44 CENTRO PER L'IMPIEGO DI ASTI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2016
21/09/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas L'AUTOGAS OROBICA S.P.A. 233,84 46,16 187,68 FORNITURA GPL VIA DELL'ACQUEDOTTO -CONGUAGLIO APRILE 2016
21/09/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas L'AUTOGAS OROBICA S.P.A. 522,97 103,22 419,75 FORNITURA GPL VIA DELL'ACQUEDOTTO -CONGUAGLIO APRILE 2016
21/09/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 615,29 0,00 615,29 SERVIZIO AFFRANCATURA - MESE LUGLIO 2016
21/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ANCITEL S.P.A. 1.462,78 263,78 1.199,00 Abbonamento ai servizi di Base Ancitel per l'anno 2016
21/09/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 82.012,46 7.455,68 74.556,78 CANONE RACCOLTA RIFIUTI
21/09/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDILCENTRO S.R.L. 133,50 24,07 109,43 FORNITURA TUBO CEMENTO D. 80, COPERCHIO CEM. D.80, MEZZI TUBI IN CEMENTO D.80, MAPELASTIC SMART/B
21/09/2016 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. 2.999,25 540,85 2.458,40 FORNITURA SEGNALETICA
21/09/2016 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti G.A.I.A. S.P.A. 32.700,24 2.972,75 29.727,49 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE LUGLIO 2016
21/09/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC 88,00 0,00 88,00 FORNITURA VOLUME ""LA NUOVA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI""
21/09/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. 561,81 101,31 460,50 SERVIZIO LAVANDERIA PRESSO LA CASA DI RIPOSO - MESE AGOSTO 2016
21/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GESTOPARK S.R.L. 951,60 171,60 780,00 COLLAUDO, MANUTENZIONE E CONFIGURAZIONE PARCOMETRI
23/09/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CALOSSO 133,57 0,00 133,57 APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA COMUNE DI CALOSSO VINCOLATA AL COMUNE DI CANELLI - COMPENSARE CON REV. N. 4546/2016
23/09/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MOASCA 6.000,00 0,00 6.000,00 APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA COMUNE DI MOASCA VINCOLATA AL COMUNE DI CANELLI - COMPENSARE CON REV. N. 4547/2016
23/09/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MOASCA 16.432,38 0,00 16.432,38 APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA COMUNE DI MOASCA
23/09/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SESSAME 333,33 0,00 333,33 APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - ACCONTO QUOTA COMUNE DI SESSAME - COMPENSARE CON REV. N. 4548/2016
23/09/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SESSAME 383,67 0,00 383,67 APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - SALDO QUOTA COMUNE DI SESSAME
23/09/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 30.712,20 0,00 30.712,20 APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI CANELLI DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI
23/09/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 20.474,80 0,00 20.474,80 APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI CANELLI DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI - COMPENSARE CON REV. N. 4549/2016
23/09/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 14.958,56 0,00 14.958,56 APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI MOASCA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI
23/09/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 4.986,19 0,00 4.986,19 APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI MOASCA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI - COMPENSARE CON REV. N. 4942/2016
23/09/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province COMUNE DI MOASCA 4.986,19 0,00 4.986,19 APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI MOASCA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI VERSATI DIRETTAMENTE AL COMUNE DI MOASCA A
23/09/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 405,60 0,00 405,60 APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI SESSAME DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI
23/09/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 135,20 0,00 135,20 APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI SESSAME DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI - COMPENSARE CON REV. N. 4550/2016
23/09/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province COMUNE DI SESSAME 135,20 0,00 135,20 APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015-QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI SESSAME DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI VERSATI DIRETTAMENTE AL COMUNE DI SESSAME
23/09/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 60.757,64 0,00 60.757,64 RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PATRIMONIO E C.U.C. - SALDO ANNO 2015 - COMUNE DI CANELLI
23/09/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 13.661,47 0,00 13.661,47 RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI E MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO SPESE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E C.U.C. SALDO ANNO 2015 - COMUNE DI CANELLI
23/09/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 825,39 0,00 825,39 RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI E MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO SPESE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E C.U.C. SALDO ANNO 2015 - COMUNE DI CANELLI
23/09/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 4.845,50 0,00 4.845,50 RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI E MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO SPESE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E C.U.C. SALDO ANNO 2015 - COMUNE DI CANELLI
23/09/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE CRP - CENTRO MACCHINE 5.000,00 0,00 5.000,00 VERSAMENTO A POSTE ITALIANE INCARICO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLZIA LOCALE - CIG Z5E1856CED
23/09/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. 65,88 11,88 54,00 INTERVENTO RIPRISTINO MANUTENTIVO
23/09/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. 109,80 19,80 90,00 INTERVENTO RIPRISTINO MANUTENTIVO; INTERVENTO RIPRISTINO MANUTENTIVO
23/09/2016 U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo DAFNE ENGINEERING S.R.L. 3.489,20 629,20 2.860,00 SALDO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA CASA DI RIPOSO
23/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI 5.000,00 0,00 5.000,00 SALDO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE WINERUN SVOLTASI IL 03 SETTEMBRE 2016
23/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 13.500,00 2.434,43 11.065,57 Gestione ed organizzazione manifestazione CANELLI CITTA' DEL VINO 2016
23/09/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 10.000,00 0,00 10.000,00 RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI-MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO PER I SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CANELLI SVOLTI NELL'ANNO 2015
23/09/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 2.733,05 0,00 2.733,05 RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI-MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO PER I SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CANELLI SVOLTI NELL'ANNO 2015
23/09/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 299,82 0,00 299,82 RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI-MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO PER I SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CANELLI SVOLTI NELL'ANNO 2015
23/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AREARISCOSSIONI S.R.L. 2.763,34 0,00 2.763,34 Spese postali anticipate per Vs. conto (aprile e acconto maggio 2016); Aggio per riscossione coattiva - IMU -Lotto n. 13 30/06/2016 - TARES -Lotto n. 14 30/06/2016 - Compensare con rev. n. 4638-4639-4640/2016
23/09/2016 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti VACCARIO/ALBERTO 1.015,04 160,00 855,04 COLLAUDO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA - REALIZZATE DA PRIVATI A SCOMPUTO DEI RELATIVI ONERI IN ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI DI PEC CE 6923/2011 (TEA IMMOBILIARE).
23/09/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COMUNE DI CANELLI 703,98 0,00 703,98 OPERE DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN REGIONE DENTE - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DEL D.LGS. 163/2006, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE - REV. 4617/2016
23/09/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 16.000,00 0,00 16.000,00 TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI E MOASCA PER SERVIZIO VIABILITA' DEL COMUNE DI CANELLI.
23/09/2016 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA SAN LEONARDO 5.000,00 0,00 5.000,00 L.R. 15/89 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015
24/09/2016 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLEBELBO SPORT 9.166,67 1.653,01 7.513,66 CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI AGOSTO 2016 - CIG:Z411A6532E
24/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. WELFARE COMPANY S.R.L. 1.507,00 0,00 1.507,00 FORNITURA VOUCHER
24/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. WELFARE COMPANY S.R.L. 2.302,00 0,00 2.302,00 FORNITURA VOUCHER
24/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BORGOGNO/GIUSEPPE 1.004,40 200,88 803,52 PRESTAZIONI DI FKT PRESSO LA CASA DI RIPOSO - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2016
24/09/2016 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione CAMST SOC. COOP. A R.L. 10.875,94 988,72 9.887,22 RETTA GIORNALIERA APPALTO - MESE AGOSTO 2016
24/09/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CAMST SOC. COOP. A R.L. 325,54 12,52 313,02 PASTI APPALTO MENSA - MESE AGOSTO 2016
03/10/2016 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 50,00 0,00 50,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173
03/10/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 46,70 0,00 46,70 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173
03/10/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 78,00 0,00 78,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173
03/10/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 6,00 0,00 6,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173
03/10/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 318,79 0,00 318,79 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173
03/10/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 106,60 0,00 106,60 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173
03/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 169,39 0,00 169,39 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173
03/10/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 75,00 0,00 75,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173
03/10/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 219,20 0,00 219,20 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173
03/10/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 6,15 0,00 6,15 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173
03/10/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 200,49 0,00 200,49 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173
03/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 130,76 0,00 130,76 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173
03/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 497,17 0,00 497,17 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173
03/10/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 40,97 0,00 40,97 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173
04/10/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MESSINA/FRANCO 610,00 110,00 500,00 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO AREA VIA SOLFERINO, PARCO BONCORE, PIAZZA D'AOSTA, ROTONDA CAVALCAVIA
04/10/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MESSINA/FRANCO 219,60 39,60 180,00 INTERVENTI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO CASA DI RIPOSO
04/10/2016 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo COSTRUZIONI ZUCCA ROMANO E FIGLI S.N.C. 610,00 110,00 500,00 Intervento di pulizia canale in regione Monforte
04/10/2016 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo COLOMBANO S.R.L. 24.244,18 4.371,90 19.872,28 SISTEMAZIONE ASFALTATURA AMMALORATA DI TRATTI STRADALI IN VIALE RISORGIMENTO, REGIONE CAVOLPI E REGIONE S. GIOVANNI
04/10/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico REGIONE PIEMONTE 358,68 0,00 358,68 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - TARGA CR280LM
04/10/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili REGIONE PIEMONTE 737,00 0,00 737,00 LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEI CANONI USO PERTINENZE IDRAULICHE ANNO 2016 - AT SC 146 - AT CO 42.
04/10/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI CALAMANDRANA 5,88 0,00 5,88 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE UFFICIO SEGRETERIA - MESE AGOSTO 2016
04/10/2016 U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica A.N.U.S.C.A. S.R.L. 100,00 0,00 100,00 PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ""UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO
04/10/2016 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali ERARIO DELLO STATO 1.430,78 0,00 1.430,78 I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE SETTEMBRE 2016
04/10/2016 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 805,92 0,00 805,92 DIRITTI SUL RILASCIO DI N. 48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2016
06/10/2016 U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo ODDINO IMPIANTI S.R.L. 10.833,89 984,90 9.848,99 SALDO LAVORI SISTEMA ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO CANELLI
06/10/2016 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo ODDINO IMPIANTI S.R.L. 2.183,36 198,49 1.984,87 SALDO LAVORI SISTEMA ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO CANELLI
06/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CANELLI 125,12 0,00 125,12 IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141 - MESE DI SETTEMBRE 2016
06/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CANELLI 68,34 0,00 68,34 IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1032134577 - MESE DI SETTEMBRE 2016
06/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CANELLI 55,76 0,00 55,76 IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1032137414 - MESE DI SETTEMBRE 2016
06/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 4,50 0,00 4,50 IMPORTO SPESE PER BONIFICI DALL'ESTERO - MESE SETTEMBRE 2016
11/10/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO 1.307,47 235,77 1.071,70 LAVAGGIO INDUMENTI OSPITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO - MESE AGOSTO 2016; LAVAGGIO INDUMENTI OSPITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO - MESE LUGLIO 2016
11/10/2016 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale STUDIO TECNICO ASSOCIATO GREGORIO E SAROTTO 1.981,49 256,59 1.724,90 C.T.U. Causa COMUNE DI CANELLI/TETRA SERVICE s.r.l., Rimborso spese documentate
11/10/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE 800,00 0,00 800,00 RIPRISTINO ISOLA DIVISIONALE DANNEGGIATA DA SINISTRO IN VIALE ITALIA
11/10/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas BANCA IFIS S.P.A. 3,14 0,57 2,57 FORNITURA GAS NATURALE - PESO PUBBLICO - MESI LUG/AGO. 2016
11/10/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas BANCA IFIS S.P.A. 219,20 39,53 179,67 FORNITURA GAS NATURALE - PALAZZO COMUNALE - MESI LUG/AGO. 2016; FORNITURA GAS NATURALE - PALESTRA VIA VERDI - MESI LUG/AGO. 2016; FORNITURA GAS NATURALE - CASA DI RIPOSO - MESI LUG/AGO. 2016
11/10/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas BANCA IFIS S.P.A. 35,90 6,48 29,42 FORNITURA GAS NATURALE - SEDE POLIZIA MUNICIPALE - MESI LUG/AGO. 2016; FORNTURA GAS NATURALE SEDE POLIZIA LOCALE - MESI LUG/AGO. 2016
11/10/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 3,14 0,57 2,57 FORNITURA GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA VIA SOLFERINO - MESI LUG/AGO. 2016
11/10/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 68,66 12,39 56,27 FORNITURA GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA VIA C.A. DALLA CHIESA - MESI LUG/AGO. 2016; FORNITURA GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA V. SOLFERINO - MESI LUG/AGO. 2016; FORNTURA GAS NATURALE CUCINA SCUOLA MATERNA V. SOLF
11/10/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 65,52 11,82 53,70 FORNITURA GAS NATURALE - PALESTRA VIA L. BOSCA - MESI LUG/AGO. 2016; FORNTURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - MESI LUG/AGO. 2016
11/10/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti BANCA IFIS S.P.A. 111,57 20,12 91,45 FORNITURA GAS NATURALE - ISTITUTO COMPRENSIVO - MESI LUG/AGO. 2016; FORNTURA GAS NATURALE PALESTRA SCUOLE MEDIE - MESI LUG/AGO. 2016
11/10/2016 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari BORIN S.N.C. DI BORIN CLAUDIO & FABIO 2.002,67 361,14 1.641,53 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE.
11/10/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DEFIR SRL 1.017,85 183,55 834,30 FORNITURA NOXIT LISCIO
11/10/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. 1.000,00 180,33 819,67 RIPARAZIONE AUTOMEZZI CIG Z8A19A2E2E
11/10/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & C. 732,00 132,00 600,00 TAGLIANDO DI GARANZIA VEICOLI POLIZIA LOCALE, N. 3 FIAT PUNTO TARGATE YA397AK - YA685AM - YA686AM
11/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 210,00 0,00 210,00 Servizio di assistenza psicologica per gli ospiti della casa di riposo - Mese Agosto 2016
11/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 2.938,80 0,00 2.938,80 Servizio di assistenza infermieristica per gli ospiti della casa di riposo - periodo di Agosto 2016
11/10/2016 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. 5.372,88 0,00 5.372,88 Aggio su incassi relativi al servizio di riscossione ICP dal 01/10/2015 al 31/12/2015; Aggio su incassi relativi al servizio di riscossione TARSUG-DA COMPENSARE CON REV.N.4895-4896-4897-4898
11/10/2016 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 260,86 47,04 213,82 Aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione TARSUG dal 01/04/2016 al 30/04/2016, TOSAP dal 01/04/2016 al; Nostro aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione ICP d
13/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016.
13/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 0,00 300,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016.
13/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016.
13/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016.
13/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016.
13/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016.
13/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 0,00 300,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016.
13/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016.
13/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016.
13/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 272,10 0,00 272,10 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016.
13/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 450,00 0,00 450,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016.
13/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016.
13/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 0,00 300,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016.
13/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 151,90 0,00 151,90 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016.
13/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016.
13/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016.
14/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TRIFULAU DI CANELLI 310,00 0,00 310,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TRIFULAU CANELLI.
14/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE ASTESANA - STRADA DEL VINO 1.550,00 0,00 1.550,00 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ASTESANA STRADA DEL VINO - ANNO 2016.
14/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. EGAF EDIZIONI S.R.L. 312,62 0,00 312,62 AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EGAF PRONTUARI CODICE DELLA STRADA - CIG Z621B69361
14/10/2016 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti G.A.I.A. S.P.A. 68.573,30 6.233,94 62.339,36 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE AGOSTO 2016; SERVIZIO DI SMALTIMENTO - MESE AGOSTO 2016
14/10/2016 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. 962,58 173,58 789,00 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
14/10/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili F.LLI SCARAMPI DI ENRICO E RENZO S.N.C. 24,40 4,40 20,00 INTERVENTO CON AUTOSPURGO CANALJET, PER DISOTTURAZIONE RETE FOGNARIA E PULIZIA FOSSA BIOLOGICA PRESSO ASILO C.A. DALLA CHIESA, N.01 AUTOMEZZO N.02 OPERATORI, INTERVENTO DEL 08/03/2016
14/10/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili F.LLI SCARAMPI DI ENRICO E RENZO S.N.C. 329,40 59,40 270,00 INTERVENTO CON AUTOSPURGO CANALJET, PER DISOTTURAZIONE RETE FOGNARIA E PULIZIA FOSSA BIOLOGICA PRESSO ASILO C.A. DALLA CHIESA, N.01 AUTOMEZZO N.02 OPERATORI, INTERVENTO DEL 08/03/2016
14/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 683,20 123,20 560,00 TRINCIATURA PER ACCESSO ALL'AREA SOGGETTA ALLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI
14/10/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware ALBAUFFICIO S.R.L 97,60 17,60 80,00 INTERVENTO PERSONALE TECNICO DEL 05/08/2016, del 23/08/16, DEL 19/08/2016
14/10/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 166,66 30,05 136,61 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 TA_3501I+DP+CB CONSIP22
14/10/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 302,29 54,51 247,78 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6
14/10/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 672,79 0,00 672,79 SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE - MESE AGOSTO 2016
14/10/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati PSS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE 89,00 0,00 89,00 N. 1 ABBONAMENTO ANNO 2016
14/10/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 689,03 124,25 564,78 FORNITURA BANCALE RISME CARTA
14/10/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili EUROGARDEN S.A.S. DI CEVA GRIMALDI MARIA ANGELA 4.209,00 759,00 3.450,00 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO - ANNI 2015/2016
14/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 52,68 9,50 43,18 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A CALCOLO - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBA, 189 - MESE MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA E
14/10/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 82.668,74 7.515,34 75.153,40 SVUOTAMENTO E PULIZIA PIAZZALI DOPO MANIFESTAZIONE VINE RUN SABATO POMERIGGIO E DOMENICA MATTINA; CANONE RACCOLTA RIFIUTI
14/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 1.379,95 125,45 1.254,50 NOLEGGIO MEZZO DOTATO DI GRU PER RIMOZIONE DELLE BARACCHE ABUSIVE SPAZZAMENTO CON OPERAIO SPECIALIZZATO PER CARICAMENTO E RIFINITURE
14/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BI.VI. S.R.L. 168,36 30,36 138,00 VENDITA SERVIZIO MODELLO BIN LIT.5 IN PLASTICA; SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI
14/10/2016 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLEBELBO SPORT 9.166,67 1.653,01 7.513,66 CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI SETTEMBRE 2016 - CIG: Z731AF7C36
14/10/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO 932,14 168,09 764,05 LAVAGGIO INDUMENTI OSPITI - MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2016
14/10/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. 693,81 125,11 568,70 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA PRESSO CASA DI RIPOSO - MESE SETTEMBRE 2016
17/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016.
17/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AREARISCOSSIONI S.R.L. 1.371,79 0,00 1.371,79 Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva; Aggio per riscossione coattiva, Compenso servizi accessori, CIG: Z6716408AF-IMU -Lotto n. 17 del 31/08/2016 - COMPENSARE CON REV. N. 4988-4989/2016
17/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AREARISCOSSIONI S.R.L. 582,45 0,00 582,45 Aggio per riscossione coattiva - IMU -Lotto n. 15 E N. 16 del 29/07/2016 - COMPENSARE CON REV. N.4990-4991 /2016
17/10/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 2.000,00 0,00 2.000,00 STAGIONE TEATRALE MAC DA RJIE .... LE COLLINE FAN SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE SALDO
17/10/2016 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. BANCA ITALIA 693,14 0,00 693,14 COMPENSO IFEL SU RISCOSSIONI IMU - 1° SEMESTRE 2016 - COMPENSARE CON REV. NN. 4830-4831/2016
17/10/2016 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. EQUITALIA ESATRI S.P.A 21,71 0,00 21,71 COMPENSO RISCOSSIONI DELL'ANNO 2015 - RUOLO NN. 1678-3887-2389-1931-5825/2016 - COMPENSRE CON REV. NN. 4945-4946/2016
17/10/2016 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. EQUITALIA ESATRI S.P.A 8,84 0,00 8,84 COMPENSO PER RISCOSSIONI DELL'ANNO 2016 - RUOLI VIOLAZIONI C.D.S. 2016 - COMPENSARE CON REV. NN. 4943-4944/2016
18/10/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI/COMUNALI 5.942,67 0,00 5.942,67 INDENNITA' AMMINISTRATORI OTTOBRE 2016
18/10/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 900,00 0,00 900,00 CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO OTTOBRE 2016
20/10/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 7.087,00 1.277,67 5.809,33 CONSUMI DEL TELEFONO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - UTENZA N. 0141831399 - 5° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO CENTRALINO PALAZZO MUNICIPALE - UTENZA N. 014113019908 - 5° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO ANAGR
20/10/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 324,31 58,48 265,83 CONSUMI DEL TELEFONO ASCENSORE SCUOLA MATERNA C.A. DALLA CHIESA - UTENZA N. 0141822363 - 5° BIMESTRE; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA MATERNA - LINEA 0141824575 - 5° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA MATER
20/10/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 1.813,10 326,95 1.486,15 CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - UTENZA N. 0141832595 - 5° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE - LINEA 014113019895 - 5° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO CENTRALINO SCU
20/10/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 107,58 19,40 88,18 CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - LINEA 0141832535 - 5° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - LINEA 0141823648 - 5° BIMESTRE 2016
20/10/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 35,00 0,00 35,00 CONSUMI DEL TELEFONO PERIODO NOVEMBRE 2013, CASA DI RIPOSO VIA ASTI, 20
20/10/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 35,00 0,00 35,00 CONSUMI DEL TELEFONO A GETTONI DELLA CASA DI RIPOSO - MESE NOVEMBRE 2014
20/10/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 35,00 0,00 35,00 CANONE TELEFONO A GETTONI PRESSO LA CASA DI RIPOSO - MESE GENNAIO 2015
20/10/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 268,54 48,43 220,11 CONSUMI DEL TELEFONO CASA DI RIPOSO - LINEA 014113346282 - 5° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO CASA DI RIPOSO - LINEA 0141824921 - 5° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO CASA DI RIPOSO - LINEA 0141824951 - 5
20/10/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI TORINO 19,56 0,00 19,56 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - 2° TRIMESTRE 2016
20/10/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI VERZUOLO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA
20/10/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. 712,97 128,57 584,40 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
21/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 10.000,00 1.803,28 8.196,72 Gestione ed organizzazione manifestazione CANELLI CITTA' DEL VINO 2016 - saldo
21/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 1.500,00 270,49 1.229,51 Gestione ed organizzazione manifestazione CANELLI CITTA' DEL VINO 2016 - saldo
21/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 2.000,00 360,66 1.639,34 Gestione ed organizzazione manifestazione CANELLI CITTA' DEL VINO 2016 - saldo
21/10/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) 30,00 0,00 30,00 OPERE DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE MERLINI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO A PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE IN FRANA - RECEPIMENTO VERBALE DI SOMMA URGENZA AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA COLOMBANO S.
21/10/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. LA STAMPA EDITRICE S.P.A. 200,00 0,00 200,00 CODICE ABBONAMENTO 1759905 PER CASA DI RIPOSO - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO ""LA STAMPA"" - 6 MESI
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali LILA/ILIR 412,62 0,00 412,62 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali KEBEJ/VJOLLCA 565,11 0,00 565,11 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali BLEDIG/PAOLO 148,67 0,00 148,67 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali ABBATE/IVANO 565,11 0,00 565,11 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali LA MATTINA/CARMELO 113,02 0,00 113,02 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali EL FARSSI/MHAMMED 527,43 0,00 527,43 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali ECH-CHARQAOUY/ATYQA 448,32 0,00 448,32 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali EL HADAJ/MOUSSA 565,11 0,00 565,11 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali CANCILLERI/VINCENZO 533,65 0,00 533,65 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali KONE/MALIK 143,91 0,00 143,91 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali FENOGLIO/CRISTINA 497,29 0,00 497,29 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali TAGNESI/CONCETTO 458,49 0,00 458,49 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali MORANDO/LUIGIA 565,11 0,00 565,11 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali TENEVA/GALYA KOSTADINOVA 565,11 0,00 565,11 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali LAAROUSSI/ABDELOUAHED 312,22 0,00 312,22 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali BENSOUSAN/MOHAMMED 480,43 0,00 480,43 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali MALA/MUAREM 532,90 0,00 532,90 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali GHETAU/ROMICA 76,48 0,00 76,48 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali NERISIO/ADRIANA MARIA 243,75 0,00 243,75 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali LEONTI/CRISTI 56,30 0,00 56,30 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali BORTACCIO/FILOMENA 565,11 0,00 565,11 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015.
21/10/2016 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 940,24 0,00 940,24 DIRITTI SUL RILASCIO DI N. 56 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15 OTTOBRE 2016
22/10/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE CRP - CENTRO MACCHINE 5.000,00 0,00 5.000,00 VERSAMENTO A POSTE ITALIANE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE - CIG Z5E1856CED
25/10/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ROBUR S.R.L. 3.330,35 302,76 3.027,59 Manutenzione straordinaria delle strade comunali extraurbane - Anno 2004
25/10/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 12.626,77 0,00 12.626,77 RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE DI COMUNE CANELLI-MOASCA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO S.U.A.P. - ANNO 2015
25/10/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali PISTONE/ALVARO 787,91 71,63 716,28 Ripristino danni inStrada S. Michele a Canelli - Certificato di pagamento n.2 a saldo del lavoro. CIG : ZA612B8A1A ; CUP : I69J14000290002
25/10/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali PISTONE/ALVARO 5.704,64 518,60 5.186,04 Ripristino danni inStrada S. Michele a Canelli - Certificato di pagamento n.2 a saldo del lavoro. CIG : ZA612B8A1A ; CUP : I69J14000290002
27/10/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI CALAMANDRANA 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE
27/10/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COMUNE DI CANELLI 1.231,87 0,00 1.231,87 OPERE DI SISTEMAZIONE BANCHINA STRADALE LUNGO LA SP 592 E REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO IN REGIONE MONFORTE - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE ART.92, C.5 D.LGS. 163/2006 - COMPENSARE CON REV. N.5296/2016
27/10/2016 U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche COMUNE DI CANELLI 126,00 0,00 126,00 OPERE DI REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE IN REGIONE MONFORTE - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DEL D.LGS. 163/2006, AI SENSI DEL VIGENTE REGOL. COM.LE - COMPENS. CON REV N.5297/2016
27/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE 3.032,79 0,00 3.032,79 CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2014 - E.F. 2015 - ATTRIBUZIONE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO REGIONALE N. 10.
27/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI 6.792,33 0,00 6.792,33 CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2014 - E.F. 2015 - ATTRIBUZIONE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO REGIONALE N. 10.
27/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali COMUNE DI CALOSSO 1.651,67 0,00 1.651,67 CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2014 - E.F. 2015 - ATTRIBUZIONE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO REGIONALE N. 10.
27/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali COMUNE DI CALAMANDRANA 478,36 0,00 478,36 CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2014 - E.F. 2015 - ATTRIBUZIONE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO REGIONALE N. 10.
27/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali COMUNE DI MONASTERO BORMIDA 437,39 0,00 437,39 CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2014 - E.F. 2015 - ATTRIBUZIONE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO REGIONALE N. 10.
27/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali REGIONE PIEMONTE 107,70 0,00 107,70 ESERCIZIO 2015 - RESTITUZIONE SOMME CONTRIBUTO AFFITTO - CAP. 34115
27/10/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali REGIONE PIEMONTE 64,52 0,00 64,52 ESERCIZIO 2015 - RESTITUZIONE SOMME CONTRIBUTO AFFITTO - CAP. 34115
27/10/2016 U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate AGENZIA FORMAZIONE PROFESSIONALE COLLINE ASTIGIANE S.C.R.L. 1.000,00 0,00 1.000,00 QUOTA CONSORTILE PER L'A.F.2016/2017 ALL'AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE COLLINE ASTIGIANE. LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA CONSORTILE.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CANELLI PER I BAMBINI NEL MONDO 763,00 0,00 763,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CANELLI 2.550,00 0,00 2.550,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA DI SAN TOMMASO 580,00 0,00 580,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.I.D.O. 509,00 0,00 509,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE DEL PIEMONTE - F.I.D.A.S. 2.109,00 0,00 2.109,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CERCHIO APERTO ONLUS 1.912,00 0,00 1.912,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CONFRATERNITA SAN VINCENZO DE PAOLI 1.667,00 0,00 1.667,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CANELLI 1.814,00 0,00 1.814,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private GRUPPO U.N.I.T.A.L.S.I. CANELLI 1.471,00 0,00 1.471,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CANELLI 500,00 0,00 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.T.R.O. 2.109,00 0,00 2.109,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CON TE CURE PAGLIATIVE ASTIGIANE ONLUS 200,00 0,00 200,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA SACRO CUORE 500,00 0,00 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CANELLI SOLIDALE 500,00 0,00 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AZIONE CATTOLICA SAN TOMMASO 500,00 0,00 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO 500,00 0,00 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE DENDROS DI PROMOZIONE SOCIALE 382,50 0,00 382,50 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRO A.U.S.E.R. 517,50 0,00 517,50 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ANIMAZIONE CASE DI RIPOSO DI CANELLI 342,00 0,00 342,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA SAN LEONARDO 754,00 0,00 754,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 720,00 0,00 720,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 243,02 43,82 199,20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA P.E.E.P. - MESE SETTEMBRE 2016
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. PEDALE CANELLESE 3.009,00 0,00 3.009,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. CALCIO CANELLI 3.121,00 0,00 3.121,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.S.D. VIRTUS CANELLI 3.956,00 0,00 3.956,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SAETTA ROSSA JU JITSU - CANELLI 300,00 0,00 300,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. PALLAVOLO VALLE BELBO 3.566,00 0,00 3.566,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. FUNAKOSHI KARATE - SIG. BENZI GIUSEPPE 2.842,00 0,00 2.842,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SOCIETA' BOCCIOFILA CANELLESE 2.675,00 0,00 2.675,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.S. TENNIS ACLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 3.399,00 0,00 3.399,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. BIKERS CANELLI 600,00 0,00 600,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015.
27/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. SCUOLA BASKET - SEZIONE CANELLI 832,00 0,00 832,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015.
31/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 7,95 0,00 7,95 COMMISSIONI SU BONIFICO ALL'ESTERO - MESE OTTOBRE 2016
31/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 12,00 0,00 12,00 CANONE HOME BANKING - 3° TRIMESTRE 2016
31/10/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati EGAF EDIZIONI S.R.L. 1,88 1,88 0,00 FORNITURA PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2017, VIOLAZIONI CDS - APP - 2017
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI MOMBERCELLI 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI GUARENE 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO 15,16 0,00 15,16 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI NIZZA MONFERRATO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI NIZZA MONFERRATO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI PONT CANAVESE 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI RODDI 5,56 0,00 5,56 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI ALBA 9,88 0,00 9,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI ALBA 9,88 0,00 9,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI ALBA 9,88 0,00 9,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI ALBA 9,88 0,00 9,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CAGLIARI 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI NIZZA MONFERRATO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI NIZZA MONFERRATO 9,28 0,00 9,28 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CASTELLO DI ANNONE 15,76 0,00 15,76 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI ALBENGA 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI MELAZZO 9,88 0,00 9,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI ASTI 59,04 0,00 59,04 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SAVIGLIANO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SAVIGLIANO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SAVIGLIANO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SAVIGLIANO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CUNEO 9,28 0,00 9,28 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI
07/11/2016 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali ERARIO DELLO STATO 4.194,23 0,00 4.194,23 I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE OTTOBRE 2016
07/11/2016 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 654,81 0,00 654,81 DIRITTI SUL RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-31 OTTOBRE 2016
08/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.826,63 0,00 2.826,63 D.P.G.R. 4 OTTOBRE 2011 N.15/R - REGOLAMENTO DEL FONDO SOCIALE. CORRESPONSIONE QUOTA CANONE E SERVIZI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE PER L'ANNO 2015.
08/11/2016 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 1.116,17 201,28 914,89 Aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione TARSUG dal 01/06/2016 al 30/06/2016, E TOSAP dal 01/06/2016 al 30/06/2016; Aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione
08/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI GENOVA 5,88 0,00 5,88 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA DEL 20/10/2016 - (NS.PROT. 21026/2016)
08/11/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COLOMBANO S.R.L. 46.470,00 8.379,84 38.090,16 OPERE DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA IN STRADA MERLINI - CONTRATTO N. 4136 DI REP. PROT. N. 17245 - IN DATA 13/09/2016 - CORRIPETTIVO A PAGAMENTO 1° ACCONTO
08/11/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COLOMBANO S.R.L. 36.856,00 6.646,16 30.209,84 OPERE DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA IN STRADA MERLINI - CONTRATTO N. 4136 DI REP. PROT. N. 17245 - IN DATA 13/09/2016 - CORRIPETTIVO A PAGAMENTO 1° ACCONTO
08/11/2016 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo OLIVA COSTRUZIONI S.R.L. 7.686,00 1.386,00 6.300,00 LAVORI SI FORNITURA E POSA BARRIERA STRADALE IN STRADA SAN MICHELE.
10/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE 502,54 0,00 502,54 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ON LINE REP. 4146 DEL 04/11/2016 PER PERMUTA CHIESA SAN ROCCO
10/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE 101,00 0,00 101,00 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ON LINE REP. 4146 DEL 04/11/2016 PER PERMUTA CHIESA SAN ROCCO
10/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE 496,46 0,00 496,46 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ON LINE REP. 4146 DEL 04/11/2016 PER PERMUTA CHIESA SAN ROCCO
10/11/2016 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale LANZAVECCHIA/PAOLO 2.137,93 337,00 1.800,93 COMPENSO PER CAUSA COMUNE/TETRA SERVICE
10/11/2016 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA S.P.A. 679,99 120,21 559,78 RICARICHE CELLULARI - 6° BIMESTRE 2016
10/11/2016 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA S.P.A. 37,21 6,71 30,50 NOLEGGIO ED ASSISTENZA APPARATI - 6° BIMESTRE 2016
10/11/2016 U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica DELFINO & PARTNERS S.P.A. 252,00 0,00 252,00 Partecipazione di Pierangelo Montanaro e Gabriella Bosca al seminario ""Novità di finanza e contabili
10/11/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MESSINA/FRANCO 323,30 58,30 265,00 INTERVENTI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO STABILI COMUNALI
10/11/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MESSINA/FRANCO 170,80 30,80 140,00 INTERVENTI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO CASA DI RIPOSO
10/11/2016 U.3.01.01.03.002 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate PROVINCIA DI ASTI 3.769,66 0,00 3.769,66 ACQUISIZIONE QUOTE AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE COLLINE ASTIGIANE SCARL - VERSAMENTO CORRISPETTIVO ALLA PROVINCIA DI ASTI
10/11/2016 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo RUFFINO/FRANCESCO 4.331,00 781,00 3.550,00 LAVORI DI SISTEMAZIONE PARTI USURATE NEI LOCALI BIGLIETTERIE E SPOGLIATOI PALAZZETTO DELLO SPORT
10/11/2016 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI 1.750,94 276,00 1.474,94 PARERE RELATIVO A DIFFORMITA' URBANISTICO-EDILIZIE (CONDOMINIO LUCIANA), RIMBORSO SPESE GENERALI 15%
10/11/2016 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione CAMST SOC. COOP. A R.L. 10.700,38 972,76 9.727,62 RETTA GIORNALIERA APPALTO dal 01/09/2016 al 30/09/2016
10/11/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CAMST SOC. COOP. A R.L. 1.258,17 48,39 1.209,78 PASTI APPALTO MENSA dal 01/09/2016 al 30/09/2016
10/11/2016 U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. NEWTECH INFORMATICA SRL 18.293,90 3.298,90 14.995,00 LAVORO DI POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
10/11/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CAMST SOC. COOP. A R.L. 435,52 16,75 418,77 PASTI APPALTO MENSA dal 01/09/2016 al 30/09/2016
10/11/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas BANCA IFIS S.P.A. 18,54 1,97 16,57 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA VIA VERDI - MESI AGO/SETT. 2016
10/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali FIORIN/GINA 416,67 0,00 416,67 GIRO CONTABILE PER COMPENSAZIONE DEBITO-CREDITO - EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015 - COMPENSARE CON REV. N.5430/2016
10/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 210,00 0,00 210,00 Servizio di assistenza psicologica per gli ospiti della casa di riposo comunale - Mese Settembre 2016
10/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 2.844,00 0,00 2.844,00 Servizio di assistenza infermieristica per gli ospiti della casa di riposo comunale - Mese Settembre 2016
10/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BORGOGNO/GIUSEPPE 520,80 104,16 416,64 PRESTAZIONI DI FKT PRESSO LA VOSTRA STRUTTURA CASA DI RIPOSO - MESE DI SETTEMBRE 2016
10/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON AMOUR 5.000,00 901,64 4.098,36 SERVIZI PREVISTI NEI GIORNI 3 E 24 SETTEMBRE 2016 COME DA DECRETO DIRIGENZIALE N. 99 DEL 04.07.2016
10/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENEL ENERGIA S.P.A. 26,62 4,80 21,82 BOLLETTA PER CHIUSURA CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO LIBERTA' - MESE NOVEMBRE 2014
10/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COORDINAMENTO E SICUREZZA DI MEDICO ENZO & C. S.A.S. 2.379,00 429,00 1.950,00 ELABORAZIONE PIANO PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE NELLE AREE MERCATALI
14/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016.
14/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 0,00 300,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016.
14/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016.
14/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016.
14/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016.
14/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 215,00 0,00 215,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016.
14/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016.
14/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016.
14/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 117,00 0,00 117,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016.
14/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016.
14/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016.
14/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016.
14/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 0,00 300,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016.
14/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 150,00 0,00 150,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016.
14/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016.
14/11/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016.
15/11/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 93,93 0,00 93,93 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI DELLE SOMME RELATIVE AL TRIBUTO PROVINCIALE T.E.F.A. SUGLI ACCERTAMENTI PER OMESSA DENUNCIA T.A.R.S.U. ANNI 2010 E 2011 E T.A.R.I. ANNO 2014
15/11/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 69,73 0,00 69,73 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI DELLE SOMME RELATIVE AL TRIBUTO PROVINCIALE T.E.F.A. SUGLI ACCERTAMENTI PER OMESSA DENUNCUA T.A.R.S.U. ANNI 2010 E 2011 R T.A.R.I. ANNO 2014
15/11/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 65,84 0,00 65,84 APPROVAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA SUL CAPITOLO 176 A SEGUITO EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA TARSU ANNO 2011.
16/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CANELLI 109,89 0,00 109,89 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - MESE OTTOBRE 2016 - CONTO CORRENTE N. 13026141
16/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CANELLI 31,35 0,00 31,35 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - MESE OTTOBRE 2016 - CONTO CORRENTE N. 001032134577
16/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CANELLI 27,27 0,00 27,27 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - MESE OTTOBRE 2016 - CONTO CORRENTE N. 001032137414
16/11/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 449,62 81,08 368,54 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1 - PERIODO 16/07-15/10/2016
16/11/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware SORGE S.R.L. 1.961,76 353,76 1.608,00 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 CLASS. ROT. CL.
16/11/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 302,29 54,51 247,78 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 - PERIODO 02/07-01/10/2016
16/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ERREBIAN S.P.A. 920,71 166,03 754,68 FORNITURA TONER LAS LEXMARK 50F2H0E, TONER A-SER SAMS MLT-D205L/ELS, RIF. ORD WEB 806747-20161024
16/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI CALAMANDRANA 21,64 0,00 21,64 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 2561-2560-2556 DEL 08/11/2016
16/11/2016 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale SOCIETA' COOPERATIVA EBLA 7.000,00 1.262,30 5.737,70 Riordino archivio storico comunale a seguito di eventi alluvionali 1994 - saldo
16/11/2016 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo CERAMICHE CANTARELLA ENZO DI BERTA FRANCA E C. S.A.S. 3.041,46 548,46 2.493,00 FORNITURA PAVIMENTO MELAMMINICO
16/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC 671,00 121,00 550,00 FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE
16/11/2016 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLEBELBO SPORT 9.166,67 1.653,01 7.513,66 CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI OTTOBRE 2016 - CIG: Z731AF7C36
16/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.A.S. 463,60 83,60 380,00 Pratica di pensione completa + Mod. 350/P dipendente Scazzola Paolo - CIG: Z7118D5AB7
16/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.A.S. 366,00 66,00 300,00 Pratica di pensione completa dipendente Ascone Francesco - CIG: ZBE1A05615
16/11/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware ALBAUFFICIO S.R.L 134,20 24,20 110,00 INTERVENTO NS. PERSONALE TECNICO DA, REMOTO PER CONTROLLO BACKUP, DEL 14/09/2016 E del 16/09/16
17/11/2016 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti G.A.I.A. S.P.A. 36.561,67 3.323,79 33.237,88 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE SETTEMBRE 2016
17/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. WELFARE COMPANY S.R.L. 4.207,00 0,00 4.207,00 FORNITURA VOUCHER
17/11/2016 U.2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie PIO/GIUSEPPE GIORGIO 1.000,00 0,00 1.000,00 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO IN REGIONE BRAGLIA CON ASSERVIMENTO AD USO PUBBLICO DEL TRATTO IN ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. PIO GIUSEPPE GIORGIO
17/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AREARISCOSSIONI S.R.L. 366,18 0,00 366,18 Aggio per riscossione coattiva - IMU -Lotto n. 19 del 07/09/2016 E.76,27; Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva; STORNO PARZIALE FATTURA N. 5596/E-COMPENSA CON REV.5637 E 5638/2016
17/11/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili RICCI/SERGIO 512,40 92,40 420,00 COSTRUZIONE E POSA N. 3 TRANSENNE
17/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PRINCIPESSA/VALENTINA DI PANZA SAMANTHA 3.660,00 660,00 3.000,00 UNA FORNITURA IN NOLEGGIO DI: QUARANTASETTE COSTUMI COMPLETI DI DECORI, DUE ACCESSORI TEATRALI, DODICI PAIA DI CALZATURE, SEI TROFEI D'ARME PER CAMPARI E ARMATI COME DA TEMA STORICO. COSTO GLOBALE FORFETTARIO
17/11/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TARDITO GIORGIO CLAUDIO S.G.T. 1.000,00 180,33 819,67 FORNITURA E POSA ADESIVI E CARTELLI SEGNALETICA STRADALE
17/11/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO 840,34 151,54 688,80 LAVAGGIO INDUMENTI OSPITE - MESE OTTOBRE 2016
17/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GSE-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 35,28 6,36 28,92 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L02E06771707 Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 - COMPENSARE CON REV. 5639 DEL 21/11/2016
17/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati SCUBLA S.R.L. 539,80 97,34 442,46 Fornitura Fototrappola LTL Acorn 6310
17/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SICUREZZA E FORMAZIONE DI MONTALDO/ANNA 732,00 132,00 600,00 CORSO DI ABILITAZIONE ALL'USO DI GRU IDRAULICHE SU AUTOCARRO"" SVOLTOSI IN DATA 07- 08 OTTOBRE 2016 DAI SIG.RI CANTARELLA LUIGI, PENNA FRANCO E ZANELLI GIORGIO
17/11/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI/COMUNALI 5.942,67 0,00 5.942,67 INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2016
17/11/2016 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi AMMINISTRATORI/COMUNALI 245,29 0,00 245,29 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DURANTE LE MISSIONI COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI DURANTE L'ANNO 2016. OTTOBRE E NOVEMBRE
17/11/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIPENDENTI COMUNALI 309,58 0,00 309,58 IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI COMPIUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI DURANTE L'ANNO 2016. OTTOBRE E NOVEMBRE
17/11/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 900,00 0,00 900,00 CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO NOVEMBRE 2016
24/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA 5,88 0,00 5,88 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 3296 DEL 16/11/2016
24/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI VERZUOLO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 10914 DEL 10/11/2016
24/11/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa OLIVETTI S.P.A. 655,88 118,27 537,61 Trasporto Always on - Mese agosto 2016
24/11/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa OLIVETTI S.P.A. 570,08 102,80 467,28 Trasporto Always on - Flat dal 01/09/2016 al 30/09/2016
24/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica TELECOM ITALIA S.P.A. 663,52 0,00 663,52 CANONE SMART TOWN - 6° BIMESTRE 2016
24/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica TELECOM ITALIA S.P.A. 3,48 0,00 3,48 CANONE SMART TOWN - 6° BIMESTRE 2016
24/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ASTI 2.126,93 0,00 2.126,93 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI ASTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE – ANNO 2015
24/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GELOSOBUS S.R.L. 1.200,00 109,09 1.090,91 Autobus 35 posti GIORNI 10/11 SETTEMBRE 2016
24/11/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. 1.249,28 225,28 1.024,00 MANUTENZIONE AUTOMEZZI
24/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ELTRAFF S.R.L. 963,80 173,80 790,00 Taratura apparecchiatura VELOMATIC 512D matr. 05848 effettuata presso il centro LAT n. 101 con rilascio relativa dichiarazione, compreso spese di spedizione a mezzo corriere espresso
24/11/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CAMST SOC. COOP. A R.L. 369,53 14,21 355,32 PASTI APPALTO MENSA dal 01/10/2016 al 31/10/2016
24/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 52,92 9,54 43,38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA P.P. E P.E.E.P. - MESE OTTOBRE 2016
24/11/2016 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo PUBLIPROGET S.R.L. 6.295,20 1.135,20 5.160,00 FORNITURA BANNER BIFACCIALI E GONFALONE
24/11/2016 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale PORTESIO S.R.L. 2.742,08 494,47 2.247,61 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI E RELATIVI INTERVENTI DI RIFACIMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO NELL'AMBITO DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA ""G. MONTICONE""
24/11/2016 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo PORTESIO S.R.L. 4.321,72 779,33 3.542,39 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI E RELATIVI INTERVENTI DI RIFACIMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO NELL'AMBITO DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA ""G. MONTICONE""
24/11/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI NAPOLI-DROCCO-ABELLONIO 3.635,11 573,00 3.062,11 Lavori di rispristino danni S.C. San Michele. CUP: I69J14000290002 - CIG: X190FB4096
24/11/2016 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti G.A.I.A. S.P.A. 74.525,32 6.775,03 67.750,29 GESTIONE PIATTAFORMA III TRIMESTRE 2016 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO; SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE OTTOBRE 2016
24/11/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 82.012,46 7.455,68 74.556,78 CANONE RACCOLTA RIFIUTI CIG. 494105820D, MODIFICA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO REP.N.21/2014
24/11/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MESSINA/FRANCO 561,20 101,20 460,00 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO STABILI COMUNALI
24/11/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware ALBAUFFICIO S.R.L 48,80 8,80 40,00 RAPPORTO LAVORO N. 537/RIP, REPORT DEL 14-10-16
24/11/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa OLIVETTI S.P.A. 570,08 102,80 467,28 Trasporto Always on - Flat dal 01/10/2016 al 31/10/2016
24/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati IL SOLE 24 ORE S.P.A. 206,96 7,96 199,00 IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE dal 16/11/2016 al 15/11/2017, SERVIZI BUSINESS CLASS dal 16/11/2016 al 15/11/2017
24/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ITALIAOGGI EDITORI SRL 249,00 0,00 249,00 RINNOVO ABBONAMENTO ITALIAOGGI CARTA 2016/17 (V160041679)
25/11/2016 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 738,76 0,00 738,76 DIRITTI SUL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15/11/2016
25/11/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali F.LLI SCASSA COSTRUZIONI S.A.S. 174.956,65 15.905,15 159.051,50 Percorso urbano naturale del commercio a collegamento Cantine Storiche Cattedrali Sotterranee del vino - Certificato n.1 pagamento
25/11/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. 1.000,00 180,33 819,67 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
25/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC 1.836,10 331,10 1.505,00 FORNITURA VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE
25/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BORGOGNO/GIUSEPPE 520,80 104,16 416,64 PRESTAZIONI DI FKT PRESSO LA VOSTRA STRUTTURA CASA DI RIPOSO - MESE DI OTTOBRE 2011
25/11/2016 U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2.276,01 0,00 2.276,01 CODICE 126762638 - OPERE DI URBANIZZAZIONE AREE P.P. ""CANELLI 2000"" E P.E.E.P. ""NOVECENTO"" - SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE IMPIANTI DI RETE BASSA TENSIONE IN VIA PIRANDELLO - LIQUIDAZIONE ALLA E-DISTRIBUZIONE S.P.A..
26/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 3917 DEL 12/11/2016
26/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI ALESSANDRIA 9,88 0,00 9,88 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 75613 DEL 14/11/2016
28/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CORNERO/GIOVANNI 3.000,00 600,00 2.400,00 C.I.G. Z951B0778D. MANIFESTAZIONE CANELLI CITTA' DEL VINO 2016 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 17/10/2016 AL DOTT. GIOVANNI CORNERO PER COORDINAMENTO FORUM ""QUESTIONE DI METODO 2016"".
28/11/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 1.719,41 0,00 1.719,41 SERVIZIO AFFRANCATURA - MESE SETTEMBRE 2016
28/11/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BONACCHI/ROBERTO 1.744,14 0,00 1.744,14 CEDOLE LIBRI DELLA SCUOLA PRIMARIA ESENZIONE IVA ART. 74
28/11/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CAMST SOC. COOP. A R.L. 1.737,68 66,83 1.670,85 PASTI APPALTO MENSA dal 01/10/2016 al 31/10/2016
28/11/2016 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione CAMST SOC. COOP. A R.L. 10.998,83 999,89 9.998,94 RETTA GIORNALIERA APPALTO dal 01/10/2016 al 31/10/2016
28/11/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. 503,87 90,86 413,01 SERVIZIO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO - MESE OTTOBRE 2016
28/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AREARISCOSSIONI S.R.L. 2.537,87 0,00 2.537,87 Spese postali anticipate per Vs. conto; Aggio per riscossione coattiva, Compenso servizi accessori,-IMU -Lotto n. 23 del 31/10/2016 E.255,35-COMPENSARE CON REV. N. 5844 E 5845 DEL 29/11/2016
28/11/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. PUNTO A CAPO DI ROSSO ALESSANDRO E MORETTI FLAVIO SNC 11.236,14 0,00 11.236,14 CEDOLA FORNITURA LIBRI PRIMA ELEMENTARE, PRIMA ELEMENTARE NO RELIGIONE, SECONDA, TERZA, QUARTA ELEME
28/11/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GABUSI/LUCIANO 1.231,58 0,00 1.231,58 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA CIG : ZF81BCAF75; FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA CIG : ZF81BCAF75; NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 3/PA DEL 18/10/2016 PER ERRONEA DATAZIONE
29/11/2016 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo 4 EMME SERVICE S.P.A. 17.652,59 3.183,25 14.469,34 INDAGINI DIAGNIOSTICHE SOLAI SCUOLE
29/11/2016 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti RAMELLO/CARLO 3.659,00 576,77 3.082,23 INDAGINI STRUTTURALI E REDAZIONE DI PERIZIA FINALE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE ""LUIGI BOSCA"" - CANELLI - IMPORTO FINANZIATO CON FONDI DEL COMUNE
29/11/2016 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti RAMELLO/CARLO 3.659,00 576,77 3.082,23 INDAGINI STRUTTURALI E REDAZIONE DI PERIZIA FINALE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI-EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE ""GB GIULIANI"" E MEDIA ""GANCIA"" - CANELLI - IMPORTO FINANZIATO CON FONDI DEL COMUNE
29/11/2016 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti RAMELLO/CARLO 3.659,00 576,77 3.082,23 SCOLASTICO MATERNA ""C.A. DALLA CHIESA""-CANELLI-IMPORTO FINANZIATO CON FONDI DEL COMUNE
29/11/2016 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti BENEVELLO/PAOLO 2.772,60 400,00 2.372,60 REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELLA STRUTTURA DELLA CASA DI RIPOSO CITTA' DI CANELLI, VIA ASTI 20, SPESE CONTRATTUALI
29/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GSE-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 156,02 28,13 127,89 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L02H261156907 Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014; COMPENSARE CON REV. N. 5860 DEL 29/11/2016
29/11/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. A.T.L. - AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA 1.400,00 0,00 1.400,00 GIRO CONTABILE PER COMPENSAZIONE CREDITO FATTURA 2015/F/06/18 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 ALL'A.T.L. AGENZIA TURISTICA LOCALE - COMPENSARE CON REV. N.5861/2016 - COMPLETA MANDATO N. 1217/2016
29/11/2016 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI 2.000,00 0,00 2.000,00 CREARLEGGENDO 2016. TRASFERIMENTO SOMME ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI QUALI COMPARTECIPAZIONE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
29/11/2016 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale TRIBUNALE DI ASTI 1.000,00 0,00 1.000,00 LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO COMUNE DI CANELLI/LA CONTRATTO/UVA ROSSA
01/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 3.750,00 676,23 3.073,77 Accordo convenzionato per materiale informativo turistico - saldo
01/12/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 1.407,58 0,00 1.407,58 SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE - MESE OTTOBRE 2016
01/12/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private BANDA MUSICALE CITTA' DI CANELLI 5.800,00 0,00 5.800,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA BANDA MUSICALE CITTA' DI CANELLI
01/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICO/ENZO 2.488,80 400,00 2.088,80 Compenso per l'incarico di ""responsabile del vostro servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali"" D.Lgs. 81-08 per l' anno 2016
01/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. 500,00 90,16 409,84 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
01/12/2016 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI 4.700,00 0,00 4.700,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI.
01/12/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CORALE A.N.A. VALLEBELBO SIG. IVALDI SERGIO 305,14 0,00 305,14 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015.
01/12/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CORALE ""LAETI CANTORES"" 305,76 12,23 293,53 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015.
01/12/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE DAL FUSO IN POI... 607,18 0,00 607,18 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015.
01/12/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE MEMORIA VIVA COMITATO DA LIBERATI A LIBERI 606,07 0,00 606,07 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015.
01/12/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVO CINEMA CANELLI 604,51 0,00 604,51 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015.
01/12/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TAMBURINI DI CANELLI 100,00 0,00 100,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015.
01/12/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CIRCOLO ARCIBO' 305,45 0,00 305,45 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015.
01/12/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE VALLE BELBO PULITA 607,63 0,00 607,63 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015.
01/12/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COMITATO PALIO ""CITTA' DI CANELLI"" 500,00 0,00 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015.
01/12/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE GIOVANNI XXIII STREET 100,00 0,00 100,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015.
01/12/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 2.779,13 0,00 2.779,13 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015.
01/12/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private UNITRE - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' NIZZA E CANELLI 608,26 0,00 608,26 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015.
01/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENTI SERVICE S.R.L. 1.720,81 310,31 1.410,50 CANONE TRIMESTRALE
01/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 3.800,00 685,25 3.114,75 Gestione ed organizzazione manifestazione Fiera Regionale del Tartufo - 2016
01/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ASTIGRAFICA S.R.L. 976,00 176,00 800,00 ""FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2016""
01/12/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE CRP - CENTRO MACCHINE 5.499,00 0,00 5.499,00 INCREMENTO CONTO CORENTE POSTALE PER SPESE NOTIFICA
02/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GELOSOBUS S.R.L. 620,00 56,36 563,64 Autobus 51 posti
02/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MESSINA/FRANCO 219,60 39,60 180,00 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO STABILI COMUNALI
02/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOINDUSTRIAL AMANDOLA DI AMANDOLA FABIO & C. S.R.L. 172,63 31,13 141,50 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
02/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. 1.279,17 230,67 1.048,50 MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE E SERVOSCALA BIBLIOTECA - 2° SEMESTRE 2016; INTERVENTO RIPRISTINO MANUTENTIVO
02/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. 592,92 106,92 486,00 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MATERNA C.A. DALLA CHIESA - 2° SEMESTRE 2016
02/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. 296,46 53,46 243,00 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA VIA L. BOSCA - 2° SEMESTRE 2016
02/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. 483,12 87,12 396,00 MANUTENZIONE ASCENSORE ISTITUTO COMPRENSIVO - 2° SEMESTRE 2016
02/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. 241,56 43,56 198,00 MANUTENZIONE ASCENSORE CASA DI RIPOSO - 2° SEMESTRE 2016
02/12/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 1.037,59 187,11 850,48 CANONE PER ATTRAVERSAMENTO IDRICO CANTALUPO-CAVALLERMAGGIORE KM 31+353 CANTALUPO-CAVALLERMAGGIORE CANELLI; CANONE PER ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA CANTALUPO - CAVALLERM KM 29+790 E // DAL KM 29+508 AL 29+790 CANTA
02/12/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 1.037,61 187,11 850,50 CANONE PER ATTRAVERSAMENTO IDRICO CANTALUPO-CAVALLERMAGGIORE KM 31+353 CANTALUPO-CAVALLERMAGGIORE CANELLI; CANONE PER ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA CANTALUPO - CAVALLERM KM 29+790 E // DAL KM 29+508 AL 29+790 CANTA
02/12/2016 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC 152,50 27,50 125,00 FORNITURA PRATICA ELETTORALE SOFTELWEB - REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE
02/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ASSOCIAZIONE TRIFULAU DI CANELLI 2.000,00 0,00 2.000,00 LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE TRIFULAU CANELLESI PER LA GESTIONE DI UNA TARTUFAIA SPERIMENTALE E DIDATTICA ""CANELLI IL POSTO DELLE TRIFOLE"". ANNO 2016.
02/12/2016 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti BATTAGLIA/ANDREA 5.110,28 200,00 4.910,28 ONORARIO PER COMPRAVENDITA DURETTO DANIELA IMMOBILE SITO CANELLI
07/12/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GALLERIA/GIACOMA 114,48 0,00 114,48 ACCETTAZIONE RETROCESSIONE CONCESSIONE CIMITERIALE CELLETTA OSSARIA - SIG.RI GALLERIA GIACOMA E GALLERIA GIOVANNI
07/12/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GALLERIA/GIOVANNI 114,48 0,00 114,48 ACCETTAZIONE RETROCESSIONE CONCESSIONE CIMITERIALE CELLETTA OSSARIA - SIG.RI GALLERIA GIACOMA E GALLERIA GIOVANNI
07/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A. 770,85 139,01 631,84 FORNITURA TENA Shampoo & Shower 10x500 ml; FORNITURA TENA Skin Lotion 10x500 ml
07/12/2016 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali ERARIO DELLO STATO 3.643,66 0,00 3.643,66 I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE NOVEMBRE 2016
07/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016.
07/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 350,00 0,00 350,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016.
07/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 130,00 0,00 130,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016.
07/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016.
07/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016.
07/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 0,00 300,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016.
07/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016.
07/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016.
07/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016.
07/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016.
07/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 150,00 0,00 150,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016.
07/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 450,00 0,00 450,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016.
07/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 0,00 300,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016.
07/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 150,00 0,00 150,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016.
07/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016.
07/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 134,01 0,00 134,01 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016.
09/12/2016 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLEBELBO SPORT 9.166,67 1.653,01 7.513,66 CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI NOVEMBRE 2016 - CIG: Z731AF7C36
09/12/2016 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali PMT/DI PASSERI MARIA TERESA 251,56 45,36 206,20 FORNITURA SOFTWARE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016
09/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili EUROGARDEN S.A.S. DI CEVA GRIMALDI MARIA ANGELA 4.209,00 759,00 3.450,00 MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO - 4° TRIMESTRE 2016
09/12/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware ENTI REV S.R.L. 3.306,20 596,20 2.710,00 ADEMPIMENTI ED ASSISTENZA FISCALE ANNO 2016 - INVII TELEMATICI DICHIARAZIONI FISCALI
09/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati DATAMARKET S.R.L. 582,16 104,98 477,18 FORNITURA STAMPANTI HP LJ PRO CP1025 COD. CF346A COMPLETE DI 2 KIT TONER
09/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MARMO/LUCA 3.220,00 0,00 3.220,00 Compenso assistenza sistemistica
09/12/2016 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale FOGAGNOLO/MAURIZIO 4.377,36 690,00 3.687,36 Comune di Canelli/Mediocredito Italiano S.p.A. IMU 2014 Corrispettivo studio controversia e redazione atto
09/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 58,55 10,56 47,99 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ZOPPA - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA AMEDEO D'AOSTA - MESI SETT/OTT/NOV. 2016
09/12/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 6.312,91 1.130,54 5.182,37 CONSUMI DEL CENTRALINO PALASZZO COMUNALE - UTENZA 0141/13019908 - 6° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - UTENZA 0141/13018915 - 6° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO PALAZZO COMUNALE
09/12/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 327,42 58,98 268,44 CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA MATERNA C.A. DALLA CHIESA - UTENZA 0141/824575 - 6° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA MATERNA V. SOLFERINO - UTENZA N. 0141-823730 - 6° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO S
09/12/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 1.551,19 279,63 1.271,56 CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - UTENZA N. 0141-823730 - 6° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO ADSL SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA REPUBBLICA - UTENZA N. 0141-13015683 - 6° BIMESTR; CONSUMI DEL
09/12/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 106,44 19,14 87,30 CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - UTENZA 0141/832535 - 6° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - UTENZA N. 0141-823648 - 6° BIMESTRE 2016
09/12/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 252,99 45,54 207,45 CONSUMI DEL TELEFONO CASSA DI RIPOSO - UTENZA N. 0141-13346282 - 6° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL FAX E TIMBRATRICE CASA DI RIPOSO - UTENZA N. 0141-824921 - 6° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO CASA DI RIPOSO -
09/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GELOSOBUS S.R.L. 2.167,00 197,00 1.970,00 SERVIZI DAL 2 AL 5 NOVEMBRE 2016
09/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. 872,30 157,30 715,00 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
09/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. POLIAMBULATORIO SAN PAOLO S.R.L. 395,00 0,00 395,00 SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO
09/12/2016 U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica FONDAZIONE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI ASTI 150,00 0,00 150,00 Partecipazione Corso USI CIVICI Bottero Carluccio CIG ZD21B76FC7 D.D.1039 del 6/10/16
09/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 2.938,80 0,00 2.938,80 Servizio di assistenza infermieristica per gli ospiti della casa di riposo comunale - Mese di Ottobre 2016
09/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 210,00 0,00 210,00 Servizio di assistenza psicologica per gli ospiti della casa di riposo comunale - Mese Ottobre 2016
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CONTI/ANNALISA 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SALSI/DANIELE 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ABBATE/ALESSANDRA IRMA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente NOVELLI/GABRIELLA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente PUZZO/DANIELE DAVIDE 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MUSSINO/MANUEL GIUSEPPE 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente RISSO/SARA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ACERENZA/PATRIZIA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente LAGUZZI/ELEONORA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SPEZIALE/FILIPPO 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CIRIO/PAOLO 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BONCORE/CARMELO 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ARIONE/SIMONA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BRUZZONE/FABIO 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CERUTTI/FRANCESCA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente IVALDI/ERIKA RAFFAELLA 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CULASSO/CLAUDIA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ABBALDO/ALICE 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BELLETTI/SANDRA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FERLA/PAOLO 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ROLANDO/PIERO VINCENZO 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente AVERAME/SUSANNA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BARBERO/ROBERTA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BILLELLA/MARIKA SABRINA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CECCONATO/PAOLA, FRANCESCA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente RIVETTI/MATTEO 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente AMERIO/LUCA 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GUAZZONE/MARA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BOCCHINO/MATTEO 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FERRO/KATIA, ANNA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SCARRONE/IDA MARIA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FANTON/ALBERTO 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente RAPETTI/IACOPO 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BARBERIS/CLARETTA MARIA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BASSO/SILVIA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FAUSONE/STEFANIA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente NERI/FEDERICO 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente VICINO/ANDREA GIOVANNI 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BALDI/CAROLA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BOCCHINO/ANDREA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente PONTE/LAURA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente RAPETTI/UGO 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente RAPETTI/PIETRO 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BERCA/SIMONA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BRANDA/MAURIZIA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CARTOSIO/DENISE 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SALVATI/PAOLO 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SALVATI/VERONICA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FORNO/GIORGIA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ODDONE/GIANANDREA GIULIO 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CAMPINI/MARCO 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
12/12/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI 2.820,87 0,00 2.820,87 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015.
12/12/2016 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 755,55 0,00 755,55 DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2016
12/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NOVAGOM DI INCARDONA NICOLO' CATENO 431,88 77,88 354,00 FORNITURA N. 4 PNEUMATICI 185/65/15 88H FIRESTONE MULSEASON 4 STAGIONI, N. 1 CONVERGENZA, N. 2 KG OLIO FIAT DOBLO TARGATO DK500PK
12/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI MILANO 48,28 0,00 48,28 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA N. 20161129_0022233 DEL 02/12/2016
12/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI CALOSSO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 4102 DEL 28/11/2016
14/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE 295,00 0,00 295,00 VILLA DEL BORGO - REGISTRAZIONE CONTRATTO O LINE REP. 4153 DEL 12/12/2016 PER TRASCRIZIONE ATTO DI RETTIFICA CONTRATTO RTEPERTORIO 4146 DEL 18/10/2016
14/12/2016 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale LANZAVECCHIA/PAOLO 2.188,68 345,00 1.843,68 COMPENSO COMUNE DI CANELLI / TETRA SERVICE - TRIBUNALE ONORARIO DI ASTI
14/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CANELLI 2.500,00 0,00 2.500,00 SERVIZIO SCOLASTICO . TRASPORTO MALLA LIZA - 3A TRANCHE
14/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ASSOCIAZIONE VIVERE INSIEME 1.000,00 0,00 1.000,00 CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""VIVERE INSIEME"" ANNO 2016
14/12/2016 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 284,76 0,00 284,76 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 313,45 0,00 313,45 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 102,70 0,00 102,70 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 48,60 0,00 48,60 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 755,46 0,00 755,46 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 150,30 0,00 150,30 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 500,00 0,00 500,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 499,86 0,00 499,86 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 45,00 0,00 45,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 69,00 0,00 69,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 294,45 0,00 294,45 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 48,00 0,00 48,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 16,00 0,00 16,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 163,41 0,00 163,41 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 16,00 0,00 16,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 493,00 0,00 493,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 422,00 0,00 422,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 250,00 0,00 250,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 398,16 0,00 398,16 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 28,70 0,00 28,70 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 178,45 0,00 178,45 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 200,27 0,00 200,27 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 1.002,83 0,00 1.002,83 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 12,00 0,00 12,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 37,20 0,00 37,20 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239
14/12/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI/COMUNALI 6.692,67 0,00 6.692,67 INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE 2016
15/12/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 900,00 0,00 900,00 CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO DICEMBRE 2016
15/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 3.000,00 0,00 3.000,00 PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA E CON L'ASSOCIAZIONE ASTESANA STRADA DEL VINO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. LIQUIDAZIONE SALDO
15/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 500,00 0,00 500,00 PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CANELLI E L'ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA PER LA VALORIZZAZIONE E IL SUPPORTO ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CANELLI. LIQUIDAZIONE SALDO
16/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA 5,88 0,00 5,88 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. 3472 DEL 01/12/2016
16/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI CALAMANDRANA 9,88 0,00 9,88 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. 2753 DEL 29/11/2016
16/12/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 40.000,00 0,00 40.000,00 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER TRASFERIMENTO DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO VIABILITA'.
16/12/2016 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature RISE S.R.L. 2.409,50 434,50 1.975,00 FORNITURA VIGILANT 500 OMOLOGATO DISSUASORE
16/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MESSINA/FRANCO 311,10 56,10 255,00 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO STABILI COMUNALI
16/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 293,72 0,00 293,72 PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE NOTA N. 000011032 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - TERZO TRIMESTRE 2016
19/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TARDITO GIORGIO CLAUDIO S.G.T. 1.000,00 180,33 819,67 FORNITURA E POSA ADESIVI E CARTELLI SEGNALETICA STRADALE
19/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. 241,56 43,56 198,00 FORNITURA N. 4 WIFI USB
19/12/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CAMST SOC. COOP. A R.L. 2.995,85 115,22 2.880,63 PASTI APPALTO MENSA dal 01/11/2016 al 30/11/2016; PASTI APPALTO MENSA dal 01/11/2016 al 30/11/2016
19/12/2016 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione CAMST SOC. COOP. A R.L. 11.051,50 1.004,68 10.046,82 RETTA GIORNAL.APPALTO dal 01/11/2016 al 30/11/2016
19/12/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO 1.186,63 213,98 972,65 LAVAGGIO INDUMENTI OSPITE CASA DI RIPOSO - MESE NOVEMBRE 2016
19/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PUBLIARCO S.R.L. AGENZIA DI PUBBLICITA' 207,40 37,40 170,00 LA NUOVA PROVINCIA DI ASTI 2016/83 Nov.11 Ns.Ord.N.682458 del 11.11.2016 QUARTO COLORE - SPECIALE CANELLI CIG: ZD71BAEC5F
19/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 2.000,00 0,00 2.000,00 Organizzazione e coordinamento delle attivita' di promozione commerciale della citta' di CANELLI connesse alle feste natalizie 2016
19/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 305,00 0,00 305,00 Organizzazione e coordinamento delle attivita' di promozione commerciale della citta' di CANELLI connesse alle feste natalizie 2016
19/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 6.000,00 0,00 6.000,00 Organizzazione e coordinamento delle attivita' di promozione commerciale della citta' di CANELLI connesse alle feste natalizie 2016
19/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 1.695,00 0,00 1.695,00 Organizzazione e coordinamento delle attivita' di promozione commerciale della citta' di CANELLI connesse alle feste natalizie 2016
19/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MOSCATO 487,10 0,00 487,10 LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ""ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MOSCATO - ANNO 2016
19/12/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ENOTECA REGIONALE DI NIZZA MONFERRATO 410,00 0,00 410,00 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE CARDO GOBBO DI NIZZA MONFERRATO.
19/12/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni C.I.S.A. - ASTI SUD 146.380,65 0,00 146.380,65 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO C.I.S.A. ASTI SUD - ANNO 2016.
19/12/2016 U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (M.A.V.) 342,85 0,00 342,85 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2016
19/12/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 977,00 0,00 977,00 INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO DICEMBRE 2016
19/12/2016 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale MOLINA/MANUELA 3.172,00 500,00 2.672,00 DIREZIONE LAVORI PRIMO LOTTO FUNZIONALE DELLE OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO
19/12/2016 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti RAMELLO/CARLO 2.685,00 423,23 2.261,77 INDAGINI STRUTTURALI E REDAZIONE DI PERIZIA FINALE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE ""L. BOSCA"" - CANELLI - IMPORTO FINANZIATO DA CONTRIBUTO MIUR
19/12/2016 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti RAMELLO/CARLO 2.685,00 423,23 2.261,77 INDAGINI STRUTTURALI E REDAZIONE DI PERIZIA FINALE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE ""GB GIULIANI"" E MEDIA ""GANCIA"" - CANELLI - IMPORTO FINANZIATO DA CONTRIBUTO MIUR
19/12/2016 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti RAMELLO/CARLO 2.685,00 423,23 2.261,77 INDAGINI STRUTTURALI E REDAZIONE DI PERIZIA FINALE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI-EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA ""C.A. DALLA CHIESA"" - CANELLI - IMPORTO FINANZIATO DA CONTRIBUTO MIUR
19/12/2016 U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. ARGEMA S.R.L. 885,72 159,72 726,00 FORNITURA THANOS LIQUOFUN in flacone da 1 Lt., THANOS BIOFUN in barattolo da 1 Kg.
19/12/2016 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 4 EMME SERVICE S.P.A. 12.945,00 2.334,35 10.610,65 ESECUZIONE INDAGINI DIAGNIOSTICHE SOLAI SCUOLE - IMPORTO FINANZIATO DAL MIUR
19/12/2016 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 621,23 0,00 621,23 DIRITTI SUL RILASCIO DI N. 37 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15 DICEMBRE 2016
19/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. 182,99 33,00 149,99 INTERVENTO DI SOCCORSO PERSONE; INTERVENTO RIPRISTINO MANUTENTIVO ASCENSORE SCUOLA BOSCA
19/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. 40,27 7,26 33,01 INTERVENTO RIPRISTINO MANUTENTIVO ASCENSORE SCUOLA BOSCA
19/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. 336,72 60,72 276,00 INTERVENTO RIPRISTINO MANUTENTIVO ASCENSORE SCUOLA BOSCA
19/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili I.C.I.M. S.P.A. 109,80 19,80 90,00 Verifica straordinaria ascensore ai sensi del DPR 162/99 art. 14.3 e s.m.i.
20/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 4.433,69 799,52 3.634,17 GIRO CONTABILE - Spese gestione ordinaria Palazzo GB Giuliani IV trimestre 2016 - COMPENSARE CON REV. N.6252 E 6253/2016
20/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 4.990,57 899,94 4.090,63 Spese gestione ordinaria GB Giuliani 2016 - III trimestre 2016; Spese gestione ordinaria Palazzo GB Giuliani IV trimestre 2016
20/12/2016 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali ERARIO DELLO STATO 4.490,64 0,00 4.490,64 I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - ACCONTO 2016
20/12/2016 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni UNION BROKERS S.R.L. 19,76 0,00 19,76 REGOLAZIONE PREMI ANNO 2015 - POLIZZA R.C. PATRIMONIALE
20/12/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DELPRATO/MARIAGRAZIA 3.571,43 0,00 3.571,43 VENDITA TERRENO EREDI CORNARO, LIQUIDAZIONE QUOTE
20/12/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali VISCONTI/JOLE 3.571,43 0,00 3.571,43 VENDITA TERRENO EREDI CORNARO, LIQUIDAZIONE QUOTE
20/12/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali VISCONTI/ANGELA 3.571,43 0,00 3.571,43 VENDITA TERRENO EREDI CORNARO, LIQUIDAZIONE QUOTE
20/12/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali VISCONTI/LAURA 3.571,43 0,00 3.571,43 VENDITA TERRENO EREDI CORNARO, LIQUIDAZIONE QUOTE
20/12/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali VISCONTI/ANNA FERNANDA 3.571,43 0,00 3.571,43 VENDITA TERRENO EREDI CORNARO, LIQUIDAZIONE QUOTE
20/12/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DELPRATO/PERFETTINA 3.571,43 0,00 3.571,43 VENDITA TERRENO EREDI CORNARO, LIQUIDAZIONE QUOTE
20/12/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DELPRATO/ELIO 3.571,43 0,00 3.571,43 VENDITA TERRENO EREDI CORNARO, LIQUIDAZIONE QUOTE
22/12/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 27.435,00 0,00 27.435,00 EROGAZIONE ALLA COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO DEL SALDO DELLA QUOTA A CAPO DI QUESTO COMUNE IN RELAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI MUTUI PER CONTO DEL COMUNE DI CANELLI - ANNO 2016
22/12/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 480,97 0,00 480,97 TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO DELLA SOMMA A CARICO DEL COMUNE DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL RIPRISTINO DELLE TELELCAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ATMOSFER
22/12/2016 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 1.510,23 0,00 1.510,23 TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO DELLA SOMMA A CARICO DEL COMUNE DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL RIPRISTINO DELLE TELELCAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ATMOSFER
23/12/2016 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale MONACO'/FRANCESCO 4.100,00 0,00 4.100,00 POSA PAVIMENTAZIONE E CREAZIONE TRAMEZZA CARTONGESSO BIBLIOTECA CIVICA MONTICONE
29/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali COMUNE DI CANELLI 3.050,00 0,00 3.050,00 CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRAZIONE RETTA COLONNA MAFALDA OSPITE REPARTO R.S.A. - COMPENSARE CON REVERSALE N. 6403/2016
29/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali COMUNE DI CANELLI 798,00 0,00 798,00 CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRAZIONE RETTA COLONNA MAFALDA OSPITE REPARTO R.S.A. - COMPENSARE CON REVERSALE N. 6403/2016
29/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali COMUNE DI CANELLI 3.472,00 0,00 3.472,00 LIQUIDAZIONE IMPORTO PER INTEGRAZIONE RETTA COLONNA MAFALDA OSPITE REPARTO R.S.A. - COMPENSARE CON REVERSALE N. 6403/2016
29/12/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali COMUNE DI CANELLI 6.210,00 0,00 6.210,00 LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRAZIONE RETTA BALDOVINO FIORENZO OSPITE NON ABBIENTE CASA DI RIPOSO - COMPENSARE CON REVERSALE N. /2016
30/12/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali AGENZIA DELLE ENTRATE 2.350,00 0,00 2.350,00 SPESE CONTRATTUALI PER ACQUISIZIONE TERRENO EREDI CORNARO




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